2018年度嵩县编办部门预算公开
来源:政府办信息中心 时间:2018-02-09

 

 

嵩县机构编制委员会办公室

2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20182

 

 

 

 

 


 

  

 

第一部分   嵩县机构编制委员会办公室概况

第二部分   嵩县编办2018年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

附件:嵩县编办2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表   

三、部门支出总体情况表    

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出总体情况表 

六、支出经济分类汇总表  

七、一般公共预算“三公经费”支出情况表 

八、政府性基金一预算支出情况表

九、其他重要事项的情况说明(机关运行经费政府采购收支 固定资产占有等情况)

 

 

 

 

 

 

第一部分   嵩县机构编制委员会办公室概况

 

嵩县机构编制委员会办公室为机构编制委员会的常设办事机构,原与人事劳动和社会保障局合署办公。2010年县政府机构改革后,单独设置为县委工作部门,县事业单位登记管理局与其合署办公。行政编制9名。其中:县编办主任1名,副主任2名;其中1名兼任县事业单位登记管理局局长(正科级),县事业单位登记管理局设专职副局长1名;股级领导职数3名。核定工勤编制1名。现有职工13名,其中占行政编制8名,事业编制5名。内设综合股、监督检查股、事业单位登记管理股三个股室,下设副科级事业单位─机构编制信息中心。

 

第二部分 嵩县编办2018年度部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况表

2018年预算收入总计126.84万元,支出总计126.84万元。

二、部门收入总体情况表 

2018年收入合计126.84万元,其中:一般公共预算126.84万元。

三、部门支出总体情况表

2018年支出入合计126.84万元,其中:基本支出104.18万元,占82.13% , 项目支出22.66万元,占17.87%

四、财政拨款收支总体情况表  

2018年一般公共预算收支预算126.84万元,政府基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出总体情况表 

2018年一般公共预算支出126.84万元。主要用于一般公共服务104.18万元占82.13% ,生产建设和事业发展专项支出支出22.66万元,占17.87%

六、支出经济分类汇总表 

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》财预〔201798 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公经费”支出情况表 

2018年三公经费预算支出3.8万元,其中接待费为0.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待;交通3万元,主要用于公务用车运行维护费;公务出国0万元。

八、政府性基金一预算支出情况表

2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排。

九、其他重要事项的情况说明(机关运行经费 政府采购收支 固定资产占有等情况)

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费支出预算104.18万元主要保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要。

(二)政府采购收支

2018     年政府采购预算安排2万元,主要用于政府采购货

物。

(三)预算绩效管理工作开展情况

     我单位无预算绩效管理工作。

(四)固定资产占有

2017年期末,我单位通用设备、家具、用具36.6万元。

(五)专项转移支付项目情况

    我单位无专项转移支付项目情况。

 

 

 

 

 

第三部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:嵩县编办2018年预算公开附表.xls