2018年度嵩县县委办部门预算公开
来源:政府办信息中心 时间:2018-02-09

 

 

 

 

 

嵩县县委办公室部门预算公开

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分  嵩县县委办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  嵩县县委办公室2018年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

 

附件:嵩县县委办公室2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分:嵩县县委办公室概况

 

一、主要职责

1、协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下左右联系;
    2
、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;
    3
、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;
    4
、围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议;
    5
、及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;
    6
、围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;
    7
、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作;
    8
、负责中、省、市领导的接待工作,负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;
    9
、主管全县保密工作,督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;
    10
、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

11、负责县委机关的后勤服务与管理;县委办公室日常办公用品的购置和发放;机关办公用房的基建和修缮,水、电、供热设施的管理

12、完成县委及办公室交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

嵩县县委办公室部门预算包括部本级预算。

第二部分:嵩县县委办公室2018年度部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计476.40万元,支出总计476.40万元,

上年相比,收、支总计各增加207.85万元,增长76%。主要原因是:一般公共预算收支预算增加207.85万元;

(二)收入预算总体情况说明

2018年收入合计476.4万元,其中:一般公共预算476.4万元。

(三)支出预算总体情况说明

2018年支出合计476.4万元,其中:基本支出392.06万元,82.3%;项目支出84.4万元,17.7%

(四)财政拨款收入支预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算476.4万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加207.85万元,增加76 %,主要原因是:工资调整,基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为476.4万元。主要用于以下方面:工资福利支出334.64万元,商品服务支出51.57万元,生产建设和事业发展专项支出84.4万元。

(六)支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017]98)要求,2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我乡《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

(七)一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为280.5万元,较上年增加58.6万元,增长26%。其中:会议费35万元,公务接待费180.5万元,公务用车运行维护费65万元,无因公出国(境)费用和公务用车购置费用。

(八)政府性基金预算支出情况说明

2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算334.64万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要

2、生产建设和事业发展专项支出情况

2018生产建设和事业发展专项支出84.4万元

3、预算绩效管理工作开展情况

2017,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我办进行了预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年期末,我办共有车辆9,其中:一般公务用车9

辆。

5、专项转移支付项目情况

2018,我办将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

第三部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、郎电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:嵩县县委办2018年度部门预算表.xls