2018年度嵩县旅游局部门预算公开
来源:政府办信息中心 时间:2018-02-09

 

 

 

嵩县旅游局2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

20182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   嵩县旅游局概况

主要职能

第二部分 嵩县旅游局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:嵩县旅游局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:  嵩县旅游局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    主要职责

(一)单位主要工作职责:贯彻党和国家的路线、方针、政策及省、市、县的决策部署,具体落实上级关于旅游工作的方针政策和县委、县政府的指示,参与研究、制订全县旅游工作的政策、规划并组织实施。

(二)指导和管理全县旅游规划、旅游资源的保护和开发,负责旅游建设项目的审批和监督。

(三)贯彻实施国家、省、市有关旅游业的法律、法规,加强旅游市场行政管理,负责全县旅游业务经营单位的行业管理,负责处理旅游投诉案件,组织实施旅游行业的培训及岗位资格认证制度,加强技术标准、规划服务的检查评审工作,加强旅游行业的精神文明建设;指导组织全县旅游业的对外宣传促销;加强旅游行政执法。

(四)机构设置:办公室:协助局领导处理机关日常工作,管理局机关行政事务,负责文秘、档案和信息处理工作;负责局机关干部职工的组织管理工作;负责基层党组织建设、思想作风建设及纪检、党务工作;负责局机关和局属单位的机构编制、人事劳资的管理工作;负责局机关财务、财产和局属单位的固定资产.财务管理工作;负责单位的工会、妇联、共青团、计划生育等工作;规划管理科:负负责全县旅游资源管理,旅游规划,行业管理、培训,行政审批、招商引资等工作;市场开发科:负责旅游市场开发、策划,旅游形象宣传,旅游节会活动组织实施,旅游市场调查、客源分析、旅游统计,网络营销,网站建设管理,网络舆情监管,旅游信息收集发布,微博运营等工作;旅游扶贫活动办公室:主要负责扶贫与旅游结合,帮扶一个贫困户、嵩县山水任您游”活动等。全域旅游创建办:主要负责全域旅游创建及精品民俗建设等工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  嵩县旅游局2018年度部门预算 

情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计242.4561万元,支出总计242.4561万元,上年相比,收、支总计各增加117.6462万元,增长48%。主要原因是:工资调整,基本支出增加;二级机构合并;增加人员。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入合计242.4561万元,其中:一般公共预算242.4561万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出合计242.4561万元,基本支出242.4561万元,100%

四、财政拨款收入支预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算242.4561万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加117.6462万元,增加48 %,主要原因是:工资调整,基本支出增加;二级机构合并;增加人员;政府性基金收支预算未变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为242.4561万元。主要用于以下方面:工资福利支出211.7455万元;对个人和家庭的补助支出3万元;商品和服务支出支出27.7107万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017]98)要求,2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我乡《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为28.96万元。具体支出情况如下:公务用车运行维护费12.4万元;公务接待费7.56万元;会议费9万元;无因公出国(境)费用和公务用车购置费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算211.7455万元,主要保障机关人员工资发放、三险一金。

()政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2018,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我局对本单位进行了预算绩效评价。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我局共有车辆2,其中:一般公务用车1

辆;执法用车1辆。

()专项转移支付项目情况

2018,我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:嵩县旅游局预算公开表.xls