2018年度嵩县水利局部门预算公开
来源:政府办信息中心 时间:2018-02-09

 

 

嵩县水利局

2018 年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

20182


 

 

目 录

 

第一部分 嵩县水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 嵩县水利局

2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:嵩县水利局 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 


 

 

第一部分:嵩县水利局概况

一、主要职责

(一)负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水法律、法规的贯彻实施,组织起草相关地方性政府规章并监督实施。

(二)拟订全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划;制订水利年度投资计划并组织实施;编制全县水利综合规划、专业规划和专项规划。

(三)负责保障水资源的合理开发和利用,开展水生态系统保护与修复;统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水);组织制定全县和跨乡镇中长期水供计划、水量分配方案并监督实施;组织全县水资源的调查评价;组织有关全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源的防洪认证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;组织指导 水利行业和乡镇供水工作。

(四)负责水资源保护工作。按照国家和省、市资源环境与保护的有关法律、法规和标准,拟定全县水资源保护规划;拟订水功能区划并组织实施,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责控制全县因水量过度开采而造成的地面沉降管理工作;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、管理和监督节约用水工作;组织指导节水型社会建设工作。

(六)组织、指导全县水政监察、水行政执法工作。协调处理水事纠纷,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督管理。

(七)组织编制、审核全县中小型水利基本建设项目建议书、可行必研究报告和初步设计;监督实施水利行业技术标准、规程规范。

(八)组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导河道、库区及滩地的治理和开发;负责全县河道采砂的统一管理和监督检查工作;组织、建设和管理具有控制的或跨乡镇的重要水利工程。

(九)负责全县水土保持工作。研究制定全县水土保持规划并监督实施;负责水土流失的监测、预报和综合防治工作;负责县管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施,组织水土保持设施的竣工验收;负责全县水土保持建设项目的实施工作。

(十)指导水文工作。负责对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布全县水资源公报。

(十一)负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

(十二)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量的高度;编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。

(十三)负责水利科技、宣传、教育工作。组织指导全县水利科技、水利信息化、干部职工教育工作;组织开展对外水利经济技术合作与交流;指导全县水利队伍建设;组织指导科技成果的推广应用。

(十四)依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、水电站大坝的安全监管;负责农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十五)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作。贯彻落实突发公共事件的应急管理工作。贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(十六)配合有关部门制订全县水利投资、价格、税收、信贷经济调节措施和国有水利资产管理政策并组织实施;对水利资金的筹集、运用和经营管理进行宏观调节;按照有关规定监督水利系统国有资产保值增值。

(十七)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十八)承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

嵩县水利局部门预算包括局机关本级预算和局属二级单位预算,分别是:

1嵩县水利局机关

2、嵩县计划节约用水办公室

3、嵩县河道管理所

4、嵩县抗旱服务队

5、嵩县伊南伊北渠灌区管理所

6、嵩县青沟水库管理所

7、嵩县白云山水库管理所

8、嵩县防汛抗旱指挥部办公室

9、嵩县河长制办公室

第二部分:嵩县水利局

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年收入总计 1810.0494 万元,支出总计1716.0494 万元。与上年相比收入减少2580.4605万元降低 58.8 主要原因是:财政一般拨款减少1521.7605万元;缴入国库的行政事业性收费减少43.7;国有资产有偿使用增加80万元;专项收入减少234万;上级提前告知减少861万元。上年相比支出减少2674.4605万元,降低60.9%。主要为:基本支出增加207.3805万元;项目支出减少2881.841万元。

二、收入预算总体情况说明

2018 年收入合计 1810.0494万元,其中:财政一般拨款1270.7494万元;缴入国库的行政事业性收费160.3万元;国有资产有偿使用285万元;专项收入减少234万;上级提前告知转移支付1246.7494万元。

                      

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出合计 1716.0494万元,其中:基本支出 1246.7494元,占72.7%;项目支出469.3万元,占27.3%。无政府性基金预算支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收入预算 1810.0494 万元,政府性基金收 0 。与上相比,收入减少2580.4605万元降低 58.8 主要原因为:12018年工程项目减少,22018年水资源费和河道采砂管理费取消。般公共支出预算减 2674.4605万元,降低60.9%。主要为:工程项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出年初预算为 1716.0494 万元。主要用于以下几个方面:


社会保障和就业(类)支出 56.63 万元,占3.3  医疗生(类)支 19.82 万元1.15 ;住保障支出(支出 29.03 万元,占1.69  。农林水支出1610.57万元,占93.85%.

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算为24.1 万元,

较上年减少0.31万元,降低1.27 。具体支出情况如下:

(一)公务接待费 7 万元,主要用于按规定开支的各类公

务接待支出。预算数较上年减少0.31万元,主要原因是局机关及所属各单位严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》,严格公务接待审批管理、严控接待标准,确保公务接待费只减不增。

(三)公务用车运行维护费14.1 万元,主要用于开展水利工程质量公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。无公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 1316.05万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排51944 万元,其中:政府采购货物

预算30万元、政府采购工程预算51914万元。

()预算绩效管理工作开展情况

 2017年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我局对负责管理的山洪灾害防治资金进行了预算资金绩效评价,涉及资金130万元。

(四)国有资产占用情况

2017 年期末,我局共有车辆 5辆,其中:一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车4辆。

(五)专项转移支付项目情况

   2018年,我局负责管理的提前告知转移支付资金94万,为水土保持补助费。我局按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:水利局嵩县2018年部门预算输出表公开.xls