2018年度嵩县九皋镇部门预算公开
来源:政府办信息中心 时间:2018-02-09

 

 

嵩县九皋镇

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

20182

 

 

 

 

 

 

第一部分:嵩县九皋镇人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责

    乡镇是我国农村基层政权组织,根据《中国共产党章程》、《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,乡镇党委、政府的任务和职责是:

    1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本级组织的决议,讨论决定经济、行政工作中的重大问题,努力促进农村生产力的发展,带领农民群众共同致富;

    2、抓好乡镇机关、企事业单位和行政村党组织的思想、组织、作风建设,加强对党员的教育和管理,发展党员,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;

    3、领导农村的思想政治工作和精神文明建设,促进党风和社会风气的好转;

    4、加强对共青团、妇联和民兵组织的领导;

5、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

    6、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

    7、加强农业和农村工作,健全和完善农业社会化服务体系,发展民营经济,促进乡村经济发展;

    8、要以人为本,构建和谐社会,化解社会矛盾,维护社会秩序稳定;

    9、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

 10、保障宪法和法律赋予妇女、儿童的平等各项权利;

 11、办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

嵩县九皋镇人民政府部门预算包括乡本级预算和预决算归口乡属4个中心预算,分别是:

1、嵩县九皋镇人民政府本级

2、嵩县九皋镇农业服务中心

3、嵩县九皋镇计划生育服务中心

4、嵩县九皋镇村镇建设发展中心

5、嵩县九皋镇文化服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:嵩县九皋镇人民政府

2018年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计1110万元,支出总计1110万元,与上年相比,收、支总计各增加194万元,增长21.18%。主要原因是:一般公共预算收支预算增加194万元。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入合计1110万元,其中:一般公共预算1110万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出合计1110万元,其中:基本支出614.82万元,55.39%;项目支出495.18万元,44.61%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1110万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加194万元,增加21.18 %,主要原因是:工资调整,基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1110万元。主要用于以下方面:一般公共服务()支出278.51万元,25.09%;文化体育和传媒支出15.07万元,占1.35%;社会保障和就业支出45.06万元,占4.06%;医疗卫生和计划生育支出68.8万元,占6.2%;农村环境保护支出40万元,3.6%;城乡社区支出128万元,11.53%;农林水支出510.88万元,占46.02%;住房保障支出23.68万元,占2.15%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017]98)要求,2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我乡《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为18万元,较上年减少0.05万元。具体支出情况如下:公务用车运行维护费11万元,公务接待费7万元,无因公出国(境)费用和公务用车购置费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算614.82万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

()政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排658万元,其中:政府采购工程预算550万元。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2017,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我镇对管理的5个部门进行了预算绩效评价。

2018,我镇拟组织对管理的5个部门进行预算绩效评价。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我镇共有车辆2,其中:一般公务用车2

辆。

()专项转移支付项目情况

2018,我镇将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:九皋镇部门预算表.xls