2018年度嵩县档案局部门预算公开
来源:政府办信息中心 时间:2018-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

嵩县档案局

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20182

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 嵩县档案局概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 嵩县档案局2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:嵩县档案局2018年度部门预算表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


第一部分:嵩县档案局概况

 

一、 嵩县档案局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施办法和有关档案工作的政策、法规。拟定全县档案工作法规和规章、制度并组织、监督实施,查处违反档案法规的案件。

(二)对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理,组织、监督、指导党政机关、群众团体、企事业单位及乡镇村的档案工作。

(三)组织、指导全县的档案政策理论与科学技术研究工作,推广档案科研成果。

(四)负责全县档案干部的业务培训,会同有关部门组织全县档案专业教育、继续教育和档案专业技术职务的评聘工作。

(五)制定全县档案室布局规划、监督、指导档案室库房的设置和改造。

(六)收集和接收全县范围内肯有保存价值的档案及有关资料,征集散存在社会上的、具有地方特色的档案。

(七)对进馆档案和资料进行科学分类、整理、编目。

(八)对馆藏档案和资料进行有效的保护,确保档案的完整与安全。

(九)负责馆藏档案的秘密、解密、统计、鉴定和销毁。

(十)利用馆藏档案资料,搞好档案编研工作。

(十一)开发档案信息资源,多层次、多渠道搞好档案利用,为社会提供服务。

(十二)完成县委、县政府交办的其它工作。


二、部门预算单位构成

嵩县档案局包括嵩到档案局和嵩县档案馆。

 

第二部分:嵩县档案局2018年度部门预算

情况说明

 

一、 收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计84.24万元,支出总计84.24万元,

上年相比收、支总计各增加21.5万元,增长25%。主要原因是:一般公共预算收支预算增加21.5万元;

二、收入预算总体情况说明

2018年收入合计84.24万元,其中:一般公共预算82.24万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出合计84.24万元,其中:其中工资支出58.17万元,商品和服务支出12.58万元,对个人和家庭的补助5.49万元,专项支出8万元。

四、 财政拨款收入支预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算84.24万元,政府性基金收支预算21.5万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加   21.5万元,增加25%,主要原因是:工资调整,基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出未变化;政府性基金收支预算未变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为84.24万元。主要用于以下方面: 工资福利支出58.17万元、商品和服务支出12.58万元、对个人和家庭的补助支出5.49万元,专项支出8万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017]98)要求,2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我乡《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费 预算支出0.5万元,其中公务接待费0.5万元,无因公出国(境)费用和公务用车购置费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况

2018年行政运行经费支出预算84.24万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要

()政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2017,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我单位已经进行了预算绩效评价。2018,我单位拟组织对本单位进行预算绩效评价。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我单位通用设备类资产7.53万元,家具用具装具及动植物类资产12.78万元,合计20.3万元,无公务用车。

()专项转移支付项目情况

2018,我单位无专项转移支付项目情况。

 

 

第三部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、郎电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:嵩县档案局2018年部门预算公开.XLS