2018年度嵩县老干部局部门预算公开
来源:政府办信息中心 时间:2018-02-09

 

 

 

 

 

嵩县老干部局

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20182

 

 

 

 

 

     

 

第一部分 嵩县老干部局概况

一、主要职能

二、机构职责

第二部嵩县老干部局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:嵩县老干部局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

嵩县老干部局2018年度预算公开

情 况 说 明

 

 

第一部分:嵩县老干部局概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央,国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定,会同县有关部门研究拟定全县老干部工作的有关规定和工作方案。

2、做好老干部的安置工作,协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制,检查、督促老干部政治、生活待遇的落实。

3、搞好离退休干部党支部建设,做好新形势下老干部的思想政治工作。

4、管理老干部服务机构。检查、指导县老干部学校、县老干部活动中心及下级老干部活动室工作。

5、负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。

6、负责编制各个时期的老干部名单,搞好全县老干部的统计工作。

7、完成县委和上级老干部部门交办的其它任务。

 

 

 

二、机构编制

中共嵩县县委老干部局是县委组织部的部门管理机构,主管全县老干部工作,规格为正科级。根据中共嵩县县委办公室关于印发《中共嵩县县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(嵩办〔200230号),县委老干部局设置一个综合办公室。县委老干部局机关行政编制4名。其中局长1名,副局长1名,股级职数1名,工勤人员1名(事业编制)。根据关于嵩县党政机关政法机关行政编制调整分配(追加使用)的通知(嵩编〔200627号),追加老干部局行政编制1名。根据《关于成立嵩县老干部教育活动中心的批复》(嵩编〔201232号)文件,成立嵩县老干部教育活动中心,为隶属于嵩县老干部局领导的股级事业单位,核定财政全供事业编制5名,实有4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:嵩县老干部局2018年度部门

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况情况说明

2018年收入总计139.97万元,支出总计139.97万元,与上年相比,收、支总计各增加16.33万元,增长率在13.2%

二、收入预算总体情况说明

2018年度部门预算总收入139.97万元,其中:一般公共预算93.89万元,生产建设和事业发展专项支出46.08万元。

 三、支出预算总体情况说明

2018年度部门预算总支出139.97万元。主要包括基本支出和项目支出。其中基本支出:工资福利支出74.02万元,商品和服务支出6.87万元,对个人和家庭的补助支出13.0万元;生产建设和事业发展专项支出46.08万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年度一般公共预算收支预算93.89万元。政府性基金收支0万元。与上年相比一般公共预算收支预算增加16.33万元,增长率21%。主要是发放在职人员第13个月工资和14个月目标考核奖(健康休养费)、缴纳个人公积金、医疗保险及养老保险金。因此工资福利支出比上年增加幅度较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年度一般公共预算支出年初预算93.89万元。主要用于以下方面:工资福利支出74.02万元,商品和服务支出6.87万元,对个人和家庭的补助支出13.0万元。

六、支出预算经济分类情况说明

暂无

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算支出12.21万元,其中公务用车运行费7.65万元,公务接待2.26万元,会议费2.30万元。2017年三公经费预算支出13.49万元,其中公务用车运行费支出7.65万元,公务接待支出2.36万元,会议费3.48万元。

2018年三公经费预算支出相比2017年有所减少,主要原因一是规范接待,降低标准,减少浪费;二是加强车辆管理,减少维修费用;三是厉行节约,压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

 2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算74.02万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排30.1万元,政府采购货物预算30.1万元。

(三)预算绩效管理工作开展情况

按照上级安排开展绩效管理工作。

(四)国有资产占有情况

2017年期末,我单位房屋及构筑物13万元,通用设备类资产3.07万元,专项设备类设备1.16万元,家具、用具类资产2.60万元,合计19.83万元。

(五)专项转移支付项目情况

暂无

 

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:老干部局2018年部门预算.xls