2018年度嵩县供销社部门预算公开
来源:政府办信息中心 时间:2018-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嵩县供销合作社联合社

2018 年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

2018 2

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第一部分 嵩县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 嵩县供销合作社联合社 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:嵩县供销合作社联合社 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分:嵩县供销合作社

         联合社概况

一、主要职能:

嵩县供销合作社联合社机关内设5个职能科(室),分别是党政办公室、人事劳资科、业务协调科、财务审计科、纪检安全信访科。人员构成情况:事业编制14人;在职职工16人。主要职责是:

1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定,并组织实施。

2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划,指导全县供销社系统的改革和发展。

3、按照政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理。

4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化,搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设;引导、组织农民进入市场,活跃城乡商品流通,促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门及时反映农民社员和基层供销社的意见和要求,维护基层供销社的合法权益,协调同有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能,监督管理社有资产,保证社有资产保值增值,并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、负责县社机关和所属企业单位的领导班子建设,干部队伍建设、劳动人事管理、党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。

8、承办县政府和市供销社交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

    嵩县供销合作社联合社部门预算仅包括社机关本级预算。

 

 

第二部分:嵩县供销合作社联合社

2018 年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年收入总计1254990.76元,支出总计1254990.76元,与上年相比,收、支总计各增加375024元。主要原因是:工资福利支出增加270894元,商品服务支出增加96823元。

二、收入预算总体情况说明

2018 年收入合计1254990.76元,全为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出合计1254990.76元,全为基本支出 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算1254990.76元,政府性基金收支预算 0元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加375024元,主要原因是工资福利及商品服务等支出增加。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出年初预算为1254990.76元。主要用于以下方面:工资福利支出1109646.76元,商品服务支出138037元,对个人和家庭补助7307元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0万元,较上年减少0 万元,降低0%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要原因是省局机关及所属各单位严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》,严格公务接待审批管理、严控接待标准,确保公务接待费只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费0 万元,其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元,原因是公务用车制度改革后,核定我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算1254990.76元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2017 年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我社对本部门进行了预算绩效评价。

2018,我社拟组织进行本部门预算绩效评价。

(四)国有资产占用情况

2017 年期末,我社共有车辆0辆,其中:一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆。

(五)专项转移支付项目情况

2018,我社将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:嵩县供销合作社联合社部门收入总表.xls