2018年度嵩县人社局部门预算公开
来源:政府办信息中心 时间:2018-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 2018年嵩县人力资源和社会保障局预算公开

 

 

 

 

201828

 

 

 

目录

第一部分 嵩县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 嵩县人力资源和社会保障局2018年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

六、支出预算经济分类汇总情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、支出预算经济分类情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件嵩县人力资源和社会保障局部门2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政一般拨款支出表

五、财政拨款收支总表

六、政府性基金支出表

七、支出经济分类汇总表

八、行政单位三公经费表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

嵩县人力资源和社会保障局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟订机关、事业单位工作人员的总体规划和结构调整的宏观政策;编制机关、事业单位人员计划和工资计划,管理机关、事业单位工资总额和工资基金;负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作,建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

(三)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,综合管理人才中介机构、全县人才交流和面向社会的人才交流活动,促进人力资源合理流动、有效配置。

(四)负责全县促进就业工作,拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务休系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(五)统筹建立覆盖全县秀的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准,根据省里有关规定拟订全县统一的社会保险关系转续办法并组织实施,统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全县社会保险基金预决算草案。

(六)负责落实全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(七)会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立和完善全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度,落实全到机关企事业单位人员福利和离退休政策,拟订全县企业职工工资宏观调控措施并实施监督,落实我县最低工资标准的有关政策及企业工资指导线,发布劳动力市场工资指导价位。

(八)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制订全县专业技术人员管理和继续教育政策,负责职称制度改革工作,负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(九)贯彻国家军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订全县军队转业干部的安置办法,制订安置、培训计划工组织实施;负责对自主择业军队转业干部的管理,会同有关部门做好企业军转干部解困政策的落实和稳定工作。

(十)负责全县行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政策奖励制度。贯彻实施公务员分类管理及职业升降辞职、辞退、职业聘任等法律、法规和政策。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)贯彻执行省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,依据国家特殊劳动保护政策制订实施细则并监督实施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十三)负责全县政府系统人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调;负责人力资源和社会保障系统宣传、科研和信息工作。

(十四)负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

(十五)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

、内设机构

嵩县人力资源和社会保障局局机关内设16个股室,即:办公室、党建办、监察室、行政审批股、军队转业干部工作办公室、法制办、公务员办公室、就业促进股、劳动人事争议仲裁股、劳动监察股、职业能力建设和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、农民工办、信访办;下设9个二级机构,即:就业服务管理中心、人才人事公用服务中心、劳动监察大队、城乡居民养老保险管理中心、创业贷款担保中心、新型农村合作医疗办公室、职业技能鉴定站、就业培训中心、人力资源输出有限公司。全系统正式在编干部职工共有119人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 嵩县人力资源和社会保障局2018年预算情况说明

 

 

 

 

 

 

一、收入支出预算总体情况说明

 2018年收入总计27881145.73,支出总计27881145.73

二、收入预算总体情况说明

2018年我单位收入预算合计27881145.73元,其中:一般公共财政预算18533145.73元,缴入国库行政事业性收费329000元,国有资源有偿使用收入98000元,上级提告转移支付8900000元。

三、支出预算总体情况说明

支出预算27881145.73元,其中基本支出12474445.73元,工资福利支出11654736.98元,商品服务支出663894元,对个人和家庭的补助155814.75元,项目支出15406700元。

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

“三公经费”预算支出165000元,2018年我单位公务用车购置费为0,运行维护费83000元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国(境)费用为0,公务接待费4.2万元,会议费4万元。

五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2018年一般公共财政预算收支预算为1853.3万元。与上年相比增加0.86万元,同比增加0.05%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

嵩县人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出1853.3万元,其中:人员经费1181.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费672.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、就业补助资金等。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案的通知>(财豫[2017]98号要求),从2018年全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算2385733.88元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

(三)预算绩效管理工作开展情况

2018年,我单位拟组织对所管理的机构进行预算绩效评价。

(四)国有资产占用情况

2017 年期末,我局共有车辆 7辆,系一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)

(五)专项转移支付项目情况

2018年,我局负责的专项转移支付项目为2018年中央下达就业补助资金890万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

(一)财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:嵩县2018年部门预算输出表(人社局).xls