嵩县人民政府办公室2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县人民政府办公室

  2019年度部门预算公开

 2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县人民政府办公室概况

  (一)部门预主要职能

  (二)预算单位构成

  第二部分 嵩县人民政府办公室2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县人民政府办公室2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表
 

  第一部分:嵩县人民政府办公室概况

  嵩县人民政府办公室隶属行政机关,全供预算单位,机构级别正科级,现有在职职工(在编)75人,劳务派遣5人,政府购买2人,人事代理1人,退休职工17人。下属二级机构4个,分设科室9个分别是:县应急办、综合办、县政府督查室、县政府政研室、县政府法制办、信息中心、行政财务股、金融监管股及110联动股。政府办是全县工作运转的枢纽,承办县政府日常政务工作,实施行政指挥和监督,是县政府综合管理全县经济和社会发展事业的职能部门。

  一、主要工作职能:

  协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办名义发布的文件、县领导讲话,负责县政府文电收发、印刷及运转工作,指导县政府各部门、各乡镇文秘工作。

  督促检查县政府各部门、各乡镇对上级政府和县政府文件、会议决定事项及领导批示的执行落实情况,并向县领导报告;负责县政府各部门、各乡镇责任目标的制定、管理和督查。

  承办县人大代表建议和县政协提案工作。

  负责县应急值守、信息汇总、应急事件处置工作。

  负责县政府文稿中有关法律法规情况的审核把关和行政复议工作。

  负责全县公共机构节能降耗指导和监督检查工作。

  贯彻执行党和国家金融工作法律法规和方针政策;贯彻执行省、市有关金融工作的决策部署和指示;拟订全县金融业发展中长期规划和促进金融业全面协调可持续发展的意见、建议。

  负责县志的编纂工作。

  负责县政府各种会议通知和组织、值班通联、来信来访、对外接待等工作。

  围绕县中心工作开展调查研究、搞好信息编发,为县政府领导提供决策服务。

  负责县政府机关行政事务、安全保卫、水电维修、房产管理、搞好保障与服务工作。

  负责政府办人事、党务、纪检和老干部工作。

  负责县公务平台车管理使用工作。

  负责县政府领导交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  嵩县人民政府办公室部门预算包括本级预算和预决算归口管理的所属单位预算,分别是:

  嵩县志编纂委员会

  嵩县政府后勤服务中心

  嵩县金融办

  嵩县接待办
 

  第二部分: 嵩县人民政府办公室2019年度部门预算情况说明

  收入支出预算总体情况说明

  2019年收入总计940.39万元,支出总计940.39万元,与上年相比(2018年收支797.5万元),收、支总计各增加142.89万元,增长率在17.92%。

  二、收入预算总体情况说明

  2019年度部门预算总收入940.39万元,全部为财政一般拨款收入940.39万元。

  三、支出预算总体情况说明

  2019年度部门预算总支出940.39万元。主要包括基本支出和项目支出。其中基本支出:工资福利支出643.2万元,商品和服务支出122.97万元,对个人和家庭的补助支出14.22万元;项目支出160万元。

  财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019年度一般公共预算收支预算940.39万元。与上年相比一般公共预算收支预算增加142.89万元,主要原因是工资增长。

  一般公共预算支出预算情况说明

  2019年度一般公共预算支出年初预算940.39万元。主要用于以下方面:工资福利支出643.2万元,商品和服务支出122.97万元,对个人和家庭的补助支出14.22万元;项目支出160万元。

  支出预算经济分类情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  2019年“三公”经费预算支出371万元,其中会议费26万元,公务接待费210万元,公务用车运行维护费129万元,公务用车购置费32万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  机关运行经费支出情况

  年行政运行经费支出预算443.49万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

  年政府采购预算安排万元,其中:货物预算 元,政府采购服务预算万元。

  (三)固定资产占用情况

  年期末,我单位共有资产万元,其中:土地房屋及构筑物万元;通用设备类资产万元,专项设备类资产万元,家具、用具、装具资产万元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位拟组织对所属部门进行绩效评价。

  (五)专项转移支付项目情况

   我单位没有专项转移支付项目。
 

  第三部分:名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨款的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目开支:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国“境”的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待“含外宾接待”支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他杂费。

 附件:嵩县人民政府办公室2019年部门预算公开表
daeab230fba8e24b7b8a02bd4e1702b1.xls (96.50 KB)