嵩县县委统战部2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县县委统战部

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县县委统战部概况

  主要职能

  部门预算单位构成

  第二部分 嵩县县委统战部2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:2019年度嵩县县委统战部年度部门预算表

  部门收支预算情况表

  部门收入预算情况表

  部门支出情况表

  财政拨款支出情况表

  财政一般拨款支出预算表

  财政一般拨款支出预算表

  一般公共预算“三公”经费支出情况表

  政府性基金预算支出情况表

 

  第一部分:嵩县县委统战部概况

  主要职责

  中共嵩县县委统战部是嵩县县委主管统一战线、民族宗教、对台侨务和工商联工作的职能部门。

  其主要职责是:全面贯彻落实党的统战方针政策,严格执行有关法律法规;认真协调统一战线各方面成员的关系,及时排查和化解各种矛盾和纠纷;培养党外代表人物,协助党委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐和安排工作。

  部门预算单位构成

  内设办公室、综合业务股2个科室。

  2019年统战部共7名编制,其中行政编制6名,行政工勤编制1名。
 

  第二部分:嵩县县委统战部

  2019年度部门预算情况说明

  一、 收入支出预算总体情况说明

  2019年收入总计131.44万元,支出总计131.44万元,

  上年相比,收、支总计各减少15.23万元,减少10%。主要原因是:本单位新增两名退休人员,工资经费有所减少;

  二、收入预算总体情况说明

  嵩县县委统战部2019年部门预算总收入131.44万元,全部是财政一般拨款。

  三、支出预算总体情况说明

  2019年部门预算总支出131.44万元。主要包括工资福利支出95.81万元,商品服务支出16.61万元,对个人家庭补助7.02万元,生产建设和事业发展专项支出12万元。

  四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019年一般公共预算收支预算131.44万元,政府性基金收支预算0万元。

  五、 一般公共预算支出预算情况说明

  2019年一般公共预算支出年初预算为131.44万元。主要用于一般公共服务119.83万元,占 91% ,生产建设和事业发展专项支出支出12万元,占9%。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  “三公经费”预算支出2.75万元。2019年县委统战部预算及三公经费预算与上年预决算相比略有减少,其原因一是2018年行政在职人员新增福补与车补。二是公车运行维护费也有所增加,因为公车改革和工作需要,县政府为县委统战部调剂一辆公务用车,由于此公务用车购买时间较长,维修费用有所增加。然而,2018年下半年县政府将公务用车收回,相关维修经费有所减少。

  八、 政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、 其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年机关运行经费支出预算131.44万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要

  (二)政府采购支出情况

  我单位无政府采购。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  我单位无预算绩效管理工作。

  (四)固定资产占用情况

  2018年期末,我单位通用设备1.285万元,家具、用具、裝具无。

  (五)专项转移支付项目情况

  我单位无专项转移支付项目情况。
 

  第三部分、名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 附件:嵩县统战部2019年部门预算公开表(2019年统战部套表).xls
1eb7149a4609b843d605ef27bacd47f8.xls (88.00 KB)