嵩县司法局2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县司法局

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县司法局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 嵩县司法局2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附 件:嵩县司法局2019年度部门预算表

  附表 1:部门收支总体情况表

  附表 2:部门收入总体情况表

  附表 3:部门支出总体情况表

  附表 4:财政拨款收支总体情况表

  附表 5:一般公共预算支出情况表

  附表 6:支出经济分类汇总表

  附表 7:一般公共预算“三公”经费支出情况表 附表

  附表8:政府性基金预算支出情况表
 

  第一部分 嵩县司法局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻落实国家司法行政工作方针、政策,研究拟定全县司法行政工作意见,编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

  (二)拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导各行业法制宣传教育和依法治理工作。

  (三)监督全县律师及律师所执业。

  (四)监督、指导县公证机构、公证员执业;办理公证业务。

  (五)监督、管理全县法律援助工作。

  (六)监督、指导全县司法所建设和人民调解、基层法律服务、刑满释放人员帮教安置工作。

  (七)监督全县面向社会服务的司法鉴定工作。

  (八)监督、管理全县社区矫正工作,指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

  (九)管理全县司法行政系统的计划财务、车辆、通讯等物资装备工作。负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,管理系统干部的人事工作。

  (十)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

  (十一)承办县政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  1.嵩县司法局局机关

  2.嵩县法律援助中心

  3.16个乡镇司法所
 

  第二部分 嵩县司法局2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  2018年收入合计490.81万元,支出总计490.81万元,与上年相比收支总计各增加93.73万元,增加24%,主要原因:公务员增加5人,公务员工资及劳务派遣人员工资增加、目标完成奖和年度考核奖金、转移支付增加11万元,合计增加93.73万元。

  二、收入预算总体情况说明

  2019年收入合计490.81万元。其中:财政一般拨款424.81万元,上级提前告知转移支付66万元。

  三、支出预算总体情况说明

  2019年支出合计490.81万元。其中:基本支出380.81万,包括工资福利支出341万元。商品和服务支出30.49万元。对个人和家庭的补助9.32万元。项目支出110万元,包括一般性项目支出66万元,专项资金44万元。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019年一般公共预算收支预算424.81万元,与去年相比增加82.73万元,增加24%,主要原因是:行政运行公务员人数增加5人,基本工资、津补贴、奖金增加,物业、水电费、劳务费等增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  2019年一般公共预算支出预算为490.81万元,主要用于:行政运行326.82万元,占比66.6%,一般行政管理事务66万元,占比13.5%,基层司法业务22万元,占比4.5%,普法宣传10万元,占比2.0%,法律援助12万元,占比2.5%,机关事业单位基本养老保险金29.05万元,占比5.9%,行政单位医疗保险10.27万元,占比2.0%,住房公积金14.67万元,占比3%,

  六、支出预算经济分类情况说明

  2019年按照县财政局工作要求,将公务员年度考核奖、目标考核奖列入行政运行项目,另列预算项目:机关事业单位基本养老保险金、行政单位医疗保险。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为8.82万元,较去年增加0.46万元,增加5.5%。具体支出情况如下:

  1.公务接待费1.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2018年持平。

  2..公务用车运行维护费7.02万元,主要用于燃油费、维修费、保险费等,较去年增加0.46万元,增加7%。主要原因是精准扶贫下乡频次加大。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有政府性基金收入,也没有 政府性基金支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况:326.82万元,主要用于保障单位人员工资、机关正常业务办理等。

  2.政府采购支出情况:2019年提前告知转移支付装备采购资金35万元,用于采购司法行政信息化建设设备(社区矫正督察系统)。

  3.按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》等有关要求,我单位无此项项目。

  4.国有资产占用情况:2018年底,我局有执法执勤车辆2台。

  5.转移支付情况:2019年转移支付提前告知资金66万元,其中装备35万元,办案经费31万元,办案经费主要用于法律援助补贴、社区矫正审前调查评估、追逃、普法宣传等。
 

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的 收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前 各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所 必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费 、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:嵩县司法局2019年部门预算公开表.xls
1e02dad94425a0ece24e72901dea4964.xls (46.50 KB)