嵩县教育局2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县教育局

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县教育系统概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 嵩县教育系统2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县教育系统2019年度部门预算表

  一、部门预算收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表
 

  第一部分:嵩县教育局系统概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家及省有关教育的方针政策和法律法规;拟定全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

  (二)统筹管理全县基础教育、中等职业技术教育、成人教育等工作,深化教学改革,提高教育质量;积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力;指导、协调、检查、监督各乡镇学校、局直学校的教育工作。

  (三)全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育;指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

  (四)指导中等和初等教育学校的教育教学改革,指导和评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

  (五)主管全县教师工作;组织实施教师资格制度,统筹规划教育系统人才队伍建设工作,按干部管理权限考察任免学校领导。

  (六)负责全县普通、成人招生、自学考试、高中阶段招生考试工作;负责全县高中(含职高、中等专业学校)学生学籍和学历管理。

  (七)加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

  (八)指导全县各类学校党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

  (九)负责县人民政府教育督导室日常工作。

  (十)承办县人民政府和市教育局交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  嵩县教育系统部门预算包括局机关本级预算和预决 算归口局管理的局属单位预算,分别是:

  嵩县实验幼儿园

  嵩县第二幼儿园

  嵩县第一实验小学

  嵩县实验中学

  嵩县第一高中

  嵩县第二高中

  嵩县第五高中

  嵩县职业中等专业学校

  嵩县明德特殊教育学校

  嵩县教师进修学校

  嵩县第二实验小学

  嵩县第三实验小学

  嵩县鹤鸣小学

  嵩县江苏双语实验学校

  嵩县思源实验学校

  嵩县城关镇中心校

  嵩县田湖镇中心校

  嵩县闫庄镇中心校

  嵩县大坪乡中心校

  嵩县库区乡中心校

  嵩县何村乡中心校

  嵩县德亭镇中心校

  嵩县德亭镇中心校

  嵩县大章镇中心校

  嵩县旧县镇中心校

  嵩县纸房乡中心校

  嵩县饭坡乡中心校

  嵩县九店乡中心校

  嵩县黄庄乡中心校

  嵩县木植街中心校

  嵩县车村镇中心校

  嵩县白河乡中心校
 

  第二部分:河南省嵩县教育系统

  2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  2019年收入总计59357.31万元,支出总计59357.31 万元,与上年相比,收、支总计各增加 11229.01万元,增加19 。主要原因是:基本支出增加9046.02万元;项目支出增加2183万元。

  二、收入预算总体情况说明

  2019年收入合计59357.31万元,其中:财政一般拨款46393.24万元;缴入国库的行政事业性收费 242.8 万元;国有资源(资产)有偿使用 249.64 万元;一般性转移支付资金12231.62万元;专项转移支付资金114万元;其他收入126万元。

  三、支出预算总体情况说明

  2019年支出合计 59357.31万元,其中:基本支出 52672.22万元,占 90.6 ;项目支出6685.09万元,占 9.4 。

  四、财政一般拨款支出预算总体情况说明

  2019年财政一般拨款支出预算 46534.08 万元。与上年相比,财政一般拨款支出预算增加2909.28万元,增加 6.7 ,主要原因是:工资正常调增,2019年“三险一金”纳入工资福利支出。

  五、财政一般拨款基本支出预算总体情况说明

  2019 年财政一般拨款基本支出预算为46534.08万元。主要用于以下方面:工资福利支出43208.61万元,占 93.7;商品和服务支出1754.41万元,占 2.8;对个人和家庭的补助支出1571.06万元,占 3.5。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为27.83万元,较上年增加 21.03 万元。具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费 0万元。

  (二)公务接待费15.18万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年增加 12.88万元,主要原因是义务教育均衡县创建,上级检查验收增多。

  (三)公务用车购置及运行维护费 12.65万元,其中公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费12.65万元,主要用于开展均衡县验收、学校设备安全检验等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车维护预算数较上年增加7.15万元,主要原因是局机关及所属各单位在均衡县验收过程中频繁下乡。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年机关日常经费支出预算10.6万元;专项经费341.6万元;主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2019年政府采购预算安排 1893.2 万元,其中:政府采购货物预算 890.8 万元、政府采购工程预算 748.4 万元、政府采购服务预算 254 万元。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和县财政局关于对专项资金开展绩效自评的要求,我局对负责管理的“中招考试考务费专项”进行了预算绩效评价,涉及资金 45万元。

  (四)国有资产占用情况

  2018年期末,我局共有通用设备532台(套),价值261.7万元;专用设备113台(套),价值17.4万元;家具、家用、装具409台(套),价值28.7万元。
 

  第三部分:名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的 收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:嵩县教育局2019年部门预算公开表.xls
231b06e06ecaf59e9be10db7a1a96720.xls (301.50 KB)