嵩县财政局2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县财政局

  2019年度部门预算公开

  2019年 3月

  目 录

  第一部分嵩县财政局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 河南省嵩县财政局2019 年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县财政局2019 年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政一般拨款支出预算表

  五、财政一般拨款基本支出预算表

  六、财政拨款支出预算表

  七、一般拨款“三公”经费支出预算输出表

  八、政府性基金支出预算表
 

  第一部分:嵩县财政局概况

  一、主要职责

  (一)拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行县与乡镇、国家与企业的分配政策。

  (二)拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的行政规章制度草案并组织实施;组织参加政府债务的谈判与磋商,并草签有关协议。

  (三)编制年度县级预决算草案并组织实施;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;管理县级各项财政收入、非税资金和财政专户资金;管理有关县级政府性基金及省、市委托借款;会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。

  (四)加强税源调查分析和监控,及时研究掌握国家新出台的财税政策;协调国税、地税部门,加强税源监控,掌握其税源的发展变化,强化税源分析、预测,为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

  (五)负责粮食、供销等部门、单位和行业的财务管理;负责金融机构国有资产的基础工作,组织实施金融机构国有资产的清产核资、资本金权属界定和登记、统计、分析、评估;负责金融机构国有资产转让、划转处置管理,监交国有资产收益;负责地方金融和政府投融资性公司机构以及政府出资的担保机构的资产和财务监管工作。

  (六)根据县级预算安排,确定财政税收收入计划;在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

  (七)管理县级财政公共支出,调整优化财政支出结构,提高保障和改善民生的支出比重。

  (八)负责行政、事业单位国有资产管理工作;拟定全县城市建设、基本建设财务制度,管理县级财政城市建设、基本建设支出。承担财政投资评审管理工作。

  (九)负责全县企业财务制度的制定、监督和管理,监督执行《企业财务通则》;拟定国有资产管理的有关政策和规章;指导和管理评估事务所社会评估工作;指导财产评估业务;管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场;负责县级企业国有资本经营预算编制和执行。

  (十)指导全县农村综合改革工作和全县乡镇财政建设工作。

  (十一)改革完善预算和税征管理,逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。

  (十二)拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度,管理县级财政社会保障支出;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

  (十三)执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划,拟定地方性有关政策法规及配套办法,管理政府债务。

  (十四)参与全县住房制度和土地使用制度改革,拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法,指导监督有关部门管理住房资金;负责住房保障组织实施及管理工作。

  (十五)管理全县会计工作,监督执行会计规章制度、《企业会计准则》,监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

  (十六)监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议;负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

  (十七)制定全县财政科学研究和教育规划,组织财政业务培训,负责财政信息和财政宣传工作。

  (十八)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

  (十九)负责全县房地产管理、房产开发及物业管理工作;

  (二十)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

  (二十一)承办县政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  嵩县财政局部门预算包括局机关本级预算和局属二级单位预算,分别是:

  嵩县财政局机关

  嵩县函授站

  嵩县技改资金管理所

  嵩县房管所

  城关财政所

  田湖财政所

  闫庄财政所

  库区财政所

  大坪财政所

  何村财政所

  德亭财政所

  大章财政所

  旧县财政所

  纸房财政所

  饭坡财政所

  九店财政所

  黄庄财政所

  木植街财政所

  车村财政所

  白河财政所
 

  第二部分:

  嵩县财政局2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  2019年收入总计2281.29万元,支出总计2281.29万元,

  上年相比,收、支总计各增加271.79万元。主要原因是:一般公共预算收支预算增加271.79万元;

  二、收入预算总体情况说明

  2019年收入合计2281.29万元,其中:一般公共预算2281.29万元。

  三、支出预算总体情况说明

  2019年支出合计2281.29万元,其中:基本支出1669.29万元,占73.2%;项目支出612万元,占26.8%

  四、财政拨款收入支岀预算总体情况说明

  2019年一般公共预算收支预算2281.29万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加271.79万元,主要原因是:工资调整,基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  2019年一般公共预算支出年初预算为2281.29万元。主要用于以下方面:一般商品服务支出支出69.36万元,占3%;工资福利支出1498.62万元,占65.6%;对个人和家庭补助支出101.31万元,占4.4%;一般性项目支出612万元,占27%。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支岀经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为88.09万元。具体支出情况如下:公务用车运行维护费77.95万元,公务接待费10.14万元,无因公出国(境)费用和公务用车购置费用。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年机关运行经费支出预算1669.29万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要

  (二)政府采购支出情况

  2019年无政府采购预算安排

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,拟对管理的20个部门进行了预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况

  2018年期末,共有车辆19辆,其中:一般公务用车19

  辆。

  (五)专项转移支付项目情况

  2019年,无转移支付项目预算
 

  第三部分:名词解释

  (一)、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  (六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

  (七)“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:嵩县财政局2019年部门预算公开表.xls
be578f61f465237cc83601c8bccaa329.xls (168.50 KB)