嵩县公安局2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县公安局

  2019 年度部门预算公开

  2019 年 3 月

  目 录

   第一部分 嵩县公安局况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

    第二部分 嵩县公安局 2019 年度部门预算情况说明

    第三部分 名词解释

    附件: 嵩县公安局 2019 年度部门预算表

  一、 部门收支总体情况表

  二、 部门收入总体情况表

  三、 部门支出总体情况表

  四、 财政拨款收支总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、 支出经济分类汇总表

  七、 一般公共预算“三公” 经费支出情况表

  八、 政府性基金预算支出情况表
 

    第一部分: 嵩县公安局概况

    一、 主要职责

  嵩县公安局为主管全县公安工作的县政府工作部门,其主要职能为:

  (一)、分析、研究全县社会治安状况,为上级公安机关和县委、政府提供社会治安方面的重要情况和对策。

  (二)、负责全县公安民警队伍管理、教育和培训工作。

  (三)、负责管理社会治安、户口、居民身分证、枪支弹药、危险物品、特种待业和出入境工作;管理全县车辆、道路交通安全;负责消防监督和安全防范工作。

  (四)、组织对危害社会政治稳定案件的侦察和重大刑事案件的侦破工作。

  (五)、负责重大案件的预审和关押场所的管理工作。

  (六)、指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;负责来嵩重要人员的安全警卫。

  (七)、负责法律规定的其他职责。

  (八)、承担全县重大土地违法案件和矿山违法案件的查处、侦破工作。负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。9、承办县政府交办的其他事项。

  二、 部门预算单位构成

  嵩县公安局部门预算包括局机关本级预算和预决算归口县局管理的局属单位预算, 分别是:

  1.嵩县公安局机关

  2.嵩县公安局交通警察大队

  3.嵩县看守所
 

   第二部分: 嵩县公安局2019 年度部门预算情况说明

  一、 收入支出预算总体情况说明

  2019 年收入总计7709.62 万元, 支出总计7709.62万元, 与上年6502.75万元相比, 收、 支总计各增加 1206.87万元, 增加15.65%。 主要原因是: 一般公共预算收支预算增加 769.87万元; 一般性转移支付增加 59万元; 其他收入(含经营收入) 增加2.8万元;行政事业性收费增加445.2万元;国有资源(资产)有偿使用减少70万元。

  二、 收入预算总体情况说明

  2019 年收入合计 7709.62万元, 其中: 一般公共预算 5177.42万元; 行政事业性收费收入1482.9 万元;其他收入 34.3 万元; 中央及省级转移支付收入1015万元。

  三、 支出预算总体情况说明

  2019 年支出合计7709.62万元, 其中: 基本支出6228.3万元, 占80.78%; 项目支出 1481.32万元, 占 19.22%。

  四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019 年收入总计7709.62 万元, 支出总计7709.62万元, 与上年6502.75万元相比, 收、 支总计各增加 1206.87万元, 增加15.65%。 主要原因是: 一般公共预算收支预算增加 769.87万元; 一般性转移支付增加 59万元; 其他收入(含经营收入) 增加2.8万元;行政事业性收费增加445.2万元;国有资源(资产)有偿使用减少70万元。

  五、 一般公共预算支出预算情况说明

  2019 年一般公共预算支出年初预算为7709.62万元。 主要用嵩县公安局于以下方面: 行政运行(类) 支出 4560.73万元, 占 59.16%;一般行政管理事务5万元, 占 0.06%; 执法办案(类)支出2146.88,占27.85%;其他公安(类)支出151.09万元,占1.96%;行政事业医疗卫生(类) 支出146.59万元, 占 1.9%; 住房保障支出(类)支出 283.17 万元, 占3.67%;养老保险(类)支出416.15万元,占5.46%。

  六、 支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕 98 号) 要求, 从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。

  七、 一般公共预算“三公” 经费支出预算情况说明

  2019 年一般公共预算“三公” 经费支出预算为352.81万元,较上年124.66增加了228.15 万元, 增加了280.1%;主要原因是嵩县公安局预计2019年更换执法执勤车辆11辆,预计支付148万元。 具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费 0万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 旅费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出。

  (二) 公务接待费 7 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 预算数较上年减少5万元, 主要原因是省局机关及所属各单位严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》 , 严格公务接待审批管理、 严控接待标准, 确保公务接待费只减不增。

  (三)公务用车购置及运行维护费 345.81万元, 其中公务用车运行维护费 197.81万元, 主要用于执法执勤、巡逻、安保、现场勘查等工作所需公务用车的燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费费用等支出。 公务用车购置费预算数较上年增加148万元, 原因是2019年度需更新执法执勤用车11辆,费用148万元。 公务用车运行维护费预算数较上年增加 85.17万元, 主要原因是我局按照部署,对案件高发态势进行大规模布控,加上扫黑除恶专项斗争的深入,因此预计公务用车运行维护费用增加。

  八、 政府性基金预算支出情况说明

  2019 年没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、 其他重要事项的情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况

  2019 年行政运行经费支出预算 4560.73万元, 主要保障机关人员工资发放、 机构正常运转及正常履职需要。

  (二) 政府采购支出情况

  2019 年政府采购预算安排 1236.2万元, 其中: 政府采购货物预算 1046.2万元、 政府采购工程预算 70万元、 政府采购服务预算 120万元。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅对专项资金开展绩效自评的要求,我局对所属的各个部门进行了预算绩效评价。2019年我局拟组织对所属部门进行绩效评价。

  (四) 国有资产占用情况

  2017 年期末, 我局共有车辆 99辆, 其中: 一般公务用车 3辆、 一般执法执勤用车65 辆、 特种专业技术用车31辆; 单价 50 万元以上通用设备 1台(套)。

  (五) 专项转移支出项目情况

  无
 

    第三部分: 名词解释

  一、 财政拨款收入: 是指省级财政当年拨付的资金。

  二、 事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、 其他收入: 是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。

  四、 用事业基金弥补收支差额: 是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后, 按国家规定提取、 用于弥补以后年度收 支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

  五、 基本支出: 是指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务所必需的开支, 其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、 项目支出: 是指在基本支出之外, 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、 “三公” 经费: 是指纳入省级财政预算管理, 部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、 旅费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费

  、 安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  八、 机关运行经费: 是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

   

 附件:嵩县公安局2019年部门预算公开表.xls
297c4e019634d68bbb92dbdae751e52e.xls (147.50 KB)