嵩县县委农村工作办公室2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县县委农村工作办公室

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县县委农村工作办公室概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 嵩县县委农村工作办公室2018年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县县委农村工作办公室2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表
 

  第一部分

  嵩县县委农村工作办公室概况

  嵩县县委农村工作办公室成立于2009年,是负责全县农村环境整治、美丽乡村建设、农业招商的正科级行政单位。

  (一)部门职现责

  1、贯彻落实党在农村的各项方针政策,搞好政策调研和农村改革工作。

  2、负责全县城乡统筹协调发展工作

  3、搞活农村经济,推进农业产业化,实现三农协调发展。

  (二)机构设置

  综合办公室
 

  第二部分

  嵩县县委农村工作办公室2019年度部门预算情况说明

  (一)收入支出总体情况说明

  2019年度本年收入合计336.5万元,2019年度本年支出合计336.5万元,增长358%。主要原因为预算增加美丽乡村奖补资金260万元。

  (二)2019年度本年收入合计336.5万元,具体情况如下:

  财政拨款收入336.5万元,占本年收入合计的100%。与2017年相比增加242.62万元,增长358%。主要原因为主要原因为预算增加美丽乡村奖补资金260万元。

  (三)2019年度支出决算情况说明

  2019年度本年支出合计336.5万元,具体情况如下:

  1、基本支出76.5万元,人员支出76.5万元。与2018年相比增加17.38万元,减少18.5%。主要原因为调出2人。

  2、项目支出260万元,农村环境整治经费及美丽乡村奖补资金260万元。

  (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019年一般公共预算收入336.5万元,工资、三险一金等人员经费开支76.5万元,农村环境整治经费及美丽乡村奖补资金260万元。增长358%。主要原因为主要原因为预算增加美丽乡村奖补资金260万元。

  (五)一般公共预算支出情况说明

  2019年度本年支出合计336.5万元,工资、三险一金等人员经费开支76.5万元,农村环境整治经费及美丽乡村奖补资金260万元。增长358%。主要原因为主要原因为预算增加美丽乡村奖补资金260万元。

  (六)支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支岀经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我乡《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  (七)一般公共预算“三公经费”预算支出情况说明

  三公经费预算农财专项中列支。三公经费预算5万元,公车维护费5万元,接待费4万元,会议费6万元

  (八)政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2019年机关运行费支出76.5万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职所需。

  2.政府采购支出情况

  2019年没有政府采购支出

  按政府采购目录,无政府采购项目。

  3.预算绩效管理工作开展情况

  2018年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我单位对管理的部门进行了预算绩效评价。

  2019年,我单位拟组织对管理的部门进行预算绩效评价。

  4.国有资产占用情况

  有一辆公车价值14.6万元。

  5.专项转移支付

  2019年没有专项转移支付。

 

  第三部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  (六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

  (七)“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    

附件:嵩县县委农村工作办公室2019年部门预算公开表.xls
714cf35abfa46cb95c8fd07db71a894f.xls (85.50 KB)