嵩县林业局2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县林业局
    2019年度
部门预算公开
    
2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县林业局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 嵩县林业局2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县林业局2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分:嵩县林业局概况

  一、主要职责 嵩县林业局是嵩县人民政府组成部门,主管全县林业工作,主要有以下职责:

  1. 贯彻执行上级下达的林业发展规划和林业政策法规,并依法监督、检查;

  2、研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护、造林绿化和主要林业经营活动的政策,经批准后,组织实施并依法监督检查;

  3、拟定全县林业发展战略,中长期规划并组织实施,负责县级林业资金(基金)的筹集和管理,监管全县林业资金使用;

  4、组织指导对全县森林资源的管理,组织全县资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林资源采伐限额,经上级和县政府批准后监督执行;监督林木竹材的凭证采伐与运输;组织指导林地、林政管理工作,负责森林资源有偿使用并管理监督林地开发利用;

  5、组织对《森林法》、《野生动物保护法》、《防火条例》、《种子法》等有关法律法规的贯彻落实;组织协调、指导监督全县护林防火工作;指导全县森林公安工作,指导、协调、督办破坏森林和野生动植物资源重大案件的查处工作;组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作;

  6、监管全县国有林业资产、审批重点林业建设项目;

  7、组织指导全县造林绿化、义务植树和各类林业基地建设项目;对国有林场、苗圃、集体林场、林业执法机构、林业经营机构、森林公园等基层林业单位等进行宏观管理;

  8、组织指导全县退耕还林工程和天然林保护工程;负责林业外事、外经、外资工作;

  9、组织指导全县林业水土保护、农村能源开发、林业综合开发、扶贫开发等工作;

  10、管理局机关全体职工及直属单位领导干部,负责指导直属单位人事、劳资、组织、纪检、思想政治工作群团组织建设;

  11、承办县政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  嵩县林业局部门预算包括局机关本级预算和预决算归口县局管理的局属单位预算,分别是;

  1、嵩县林业局机关;

  2.、嵩县森林公安局;

  3、嵩县木材检查站;

  4、国营嵩县陶村林场;

  5、国营河南嵩县王莽寨林场;

  6、河南省嵩县五马寺林场。

  第二部分: 嵩县林业局 2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明: 2019年收入总计3649.2万元,支出总计3649.2万元;与上年收支各多462.34万元,增加12.7%。主要原因三个林场人员纳入事业全供,人员工资和社会保障费用增加等;

  二、收入预算总体情况说明: 2019年收入总计3649.2万元,其中:1、一般公共预算2981.1万元,2、缴入国库的行政事业性收费249.2万元,3、国有资源有偿使用418.9万元,

  三、支出预算总体情况说明: 支出总计3649.2万元:1、基本支出3438.7万元,占94.23%,2、项目支出210.5万元,占5.77%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明: 2019年一般公共收支预算为2981.1万元,政府性基金收支预算为210.5万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明: 2019年一般公共预算支出预算为2981.1万元。主要用于以下方面:工资福利支出3018.89万元,商品和服务支出351.33万元,对个人和家庭的补助68.47万元;

  六、支出预算经济分类情况说明: 按照《财政部关于印发(支出经济分类科目改革方案)的 通知》(财预【2017】98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局(支出经济分类汇总表)由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明: 2019年一般公共预算"三公"经费支出预算171.7万元,比2018年少1.3万元,减少0.1%。具体支出情况如下:

  1、公务用车购置及运行维护费168.7万元,其中公务用车购置费98.7万元,公务用车运行维护费70万元,比去年减少18万元,公务用车运行维护费主要用于森林消防、执法等工作所需公务用车的燃料费、维修费、停车过路费、保险费等支出;公务用车购置费主要是嵩县森林防火指挥部需要防火信息保障车、陆浑湿地保护处预算购买巡逻车、巡逻船,森防站预算购买病虫害防治车辆等,需要98.7万元购置费。

  2、公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算较上年减少1万元,主要是县局机关及所属各单位严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》,严格公务接待审批管理、严控接待标准,确保公务接待费只减不增。

  八、政府性基金预算支出情况说明: 2019年政府性基金收入210.5万元,使用政府性基金安排的开支210.5万元。

  九、其他重要事项的情况说明:

  1、机关运行经费支出情况 2019年机关运行经费支出为3018.89万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

  2、政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排3381万元,主要用于天然林保护造林、标志牌和管护站点建设、玉皇山公园建设和湿地公园建设采购等。

  3、预算绩效管理工作开展情况 2018年按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我局组织对国有林场扶贫、牡丹种植等进行了预算绩效评价。2019年我局拟对牡丹种植等项目进行预算绩效评价。

  4、国有资产占用情况 2018年末,局本级共有固定资产7745575.72元,其中通用设备2691316.5元,专用设备435822元,家具、用具、装具272030元,土地、房屋及构筑物4346407.22元。

  5、专项转移支付项目情况:2019年没有专项转移支付项目。

  第三部分:名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金;

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入;

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入;

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金;

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   

附件:嵩县林业局2019年度部门预算公开表.xls
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