嵩县扶贫开发办公室2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县扶贫开发办公室

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县扶贫开发办公室概况

  主要职能

  部门预算单位构成

  第二部分 嵩县扶贫开发办公室2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县扶贫开发办公室2019年度部门预算表

  部门收支总体情况表

  部门收入总体情况表

  部门支出总体情况表

  财政拨款支出总体情况表

  一般公共预算支出情况表

  支出经济分类汇总表

  一般公共预算“三公”经费支出情况表

  政府性基金预算支出情况表
 

  第一部分 嵩县扶贫开发办公室概况

  一、主要工作职责

  (一)贯彻执行上级党委、政府和县委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策,当好县委、政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

  (二)研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展目标,经批准后组织实施。

  (三)认真执行上级扶贫资金管理办法,加强扶贫资金管理,制定年度扶贫计划,拟定资金使用分配方案,监督、检查扶贫项目实施和资金使用情况。

  (四)管理扶贫项目,与财政、计划、金融及有关职能部门协调审定扶贫项目,做好项目的立项审批工作,配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

  (五)动员县级机关、单位、团体参与扶贫,做好国家和省、市机关挂钩、帮扶的协调服务工作。

  (六)负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

  (七)根据国家扶持贫困标准,确定扶贫对象,帮助基层解决扶贫工作中的特殊困难,做好扶贫监测、统计工作。

  (八)做好科技扶贫工作,多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训,提高劳动素质和生产力水平,以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平,加强科学技术的推广。

  (九)指导乡(镇)搞好扶贫工作。

  (十)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

  二、内设机构

  (一)、综合股

  组成人员:张红玉(副主任科员、股长)

  段歌清(副股长)

  职责: 主要负责机关日常行政工作;组织扶贫开发重大课题和扶贫政策调查研究;负责机关人事,劳动保障和计划生育工作;对扶贫办理单位和人员实行首问负责,全面进行协调服务,管理好经费、车辆,为机关工作正常运转提供服务。指导有关项目乡、村财务会计手续及帐目的建立、保管,并对收支使用情况进行监管。

  (二)、基础设施建设股

  组成人员:韦灵光(股长)

  职责:主要负责全县扶贫开发中长期规划、搬迁扶贫、连片开发和年度计划的编制、上报,项目库建设,各种财政扶贫项目实施,资金的使用、监管,阶段及年度检查、验收以及其它有关事项。负责社会扶贫和互助资金工作。

  (三)、统计监测与培训股

  组成人员:陈朝霞(副股长)

  职责:主要负责扶贫开发工作中的各项统计监测和评估工作;负责全县扶贫培训(雨露计划);负责革命老区扶贫开发工作。

  (四)、产业化与外资扶贫股

  组成人员:张红玉(股长)

  职责:主要负责科技扶贫、产业化扶贫、外资扶贫工作;负责小额信贷、扶贫贷款项目贴息工作;负责中国贫困农村地区可持续发展(世行五期)项目工作。

  人员编制

  预算单位构成

  嵩县扶贫开发办公室

  2019年3月4日
 

  第二部分

  嵩县扶贫开发办公室2019年预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明: 2019年收入总计339.77万元,支出总计339.77万元;与上年收支各减4054.6392万元,减少92.26%。主要原因财政专项扶贫资金中扶贫发展资金参与整合,同时改变了支付模式,不再从扶贫办零余额系统中支付;

  二、收入预算总体情况说明:年度预算需收入339.77万元,其中行政运行279.59万元;事业人员支出40.86万元;单位医疗3.7万元;单位基本养老保险10.02万元;住房公积金5.6万元。

  三、支出预算情况说明:年度预算支出339.77万元,其中基本支出139.77万元,项目支出200万元。

  四、从财政拨款情况看:年度预算拨款需收入339.77万元,

  五、年度预算支出需拨款339.77万元,其中基本支出139.77万元(工资福利支出123.79万元;商品和服务支出11万元;对个人和家庭的补助支出4.98万元),项目支出200万元。

  六、支出预算经济分类情况说明:按照《财政部关于印发(支出经济分类科目改革方案)的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位(支出经济分类汇总表)由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、三公经费支出情况:商品和服务支出中,三公经费支出24.86万元,较上年增长4.3%,主要原因是脱贫攻坚任务重,花费大。其中会议费13.78万元,较上年增长4.9%;公务接待1.37万元,基本与上年持平;公车运行和维护9.71万元,较上年增长3.6%。

  八、政府性基金预算支出情况:2019年度本单位无政府性基金收支业务。

  九、其他需要说明的情况:

  1、机关运行经费支出情况: 2019年机关运行经费支出为279.59万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

  2、政府采购支出情况 :2019年政府采购无预算安排

  3、预算绩效管理工作开展情况 :2018年按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我单位进行了预算绩效自评工作,并接受了省级组织的考评。

  4、国有资产占用情况 : 2018年末,单位固定资产71.2943万元,其中通用设备52.3690万元,家具、用具、装具18.9253万元。

  5、专项转移支付项目情况:2019年没有专项转移支付项目。
 

  第三部分 名词解释

  (一)、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  (二)、事业收入:是指事业单位当年开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (四)、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的奖金。

  (五)、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  (六)、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (七)、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:嵩县扶贫办2019年部门预算公开表.xls

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