嵩县产业集聚区管理委员会2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县产业集聚区管理委员会

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县产业集聚区管理委员会概况

  第二部分 嵩县产业集聚区管理委员会2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县产业集聚区管理委员会2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表
 

  第一部分:嵩县产业集聚区管理委员会概况

  嵩县产业集聚区管理委员会是嵩县县委、县政府派出机构,受县委县政府委托对产业集聚区实行统一领导、统一规划、统一管理。 嵩县产业集聚区管理委员会机构规格为正县级行政单位。内设5个机构:党政办公室、经济发展局、规划建设局、招商引资局、财政局。下辖嵩县产业集聚区综合服务中心、嵩县产业集聚区创业服务中心。

  基本职能:河南省洛阳市嵩县产业集聚区管理委员会是嵩县县委、县政府派出机构,受县委县政府委托对产业集聚区实行统一领导、统一规划、统一管理。嵩县产业集聚区总规划面积9.83平方公里,在空间布局上设计为“一区两园”模式,以生物医药、轻工制造、矿产品精深加工和氟化工为主导产业。、

  其主要职责:负责拟定产业集聚区规划并组织实施、建设管理基础设施和公共服务设施、招商引资、承接产业转移和经济协作、审核投资项目,按照规定权限进行备案和上报、优化企业生产经营环境,维护企业合法权益、承办县委、县政府交办的其他工作。
 

  第二部分:嵩县产业集聚区管理委员会2019年度部门预算情况说明

  年预算总收入为246.15万元,财政一般拨付支出为246.15万元。

  年预算总收入为246.15万元,其中工资福利收入183.82万元;商品和服务收入9.03万元;对个人和家庭补助收入3.3万元。项目收入总额为50万元,主要为生产建设和事业发展专项支出。

  年预算总支出为246.15万元,其中工资福利支出183.82万元;商品和服务支出9.03万元;对个人和家庭补助3.3万元。项目支出总额为50万元,主要为生产建设和事业发展专项支出。

  年财政拨款收入支出预算246.15万元,收支较2019年增加约30.36万元,增加14%,其中,基本支出增加约57.73万元,增加42%,项目支出减少约15.94万元15.94%。主要原因为:今年预算系统调整,劳务派遣工资计入基本支出;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加。

  年一般公共预算支出预算246.15万元,主要用于职工基本工资支出122.88万元;单位职工福利及工会费用支出3.77万元;死亡职工家庭补助1.3万元。生产建设和事业发展专项支出60万元

  岀经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.7万元,较上年增无增加。具体支出情况如下:公务用车运行维护费2.7万元,公务接待费3万元,无因公出国(境)费用和公务用车购置费用。

  2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明(机关运行经费 政府采购收支 固定资产占有等情况)

  (一)机关运行经费支出情况

  年我单位经费安排:行政运行经费安排约131.2万元,事业经费约64.95万元。

  (二)政府采购支出情况

  2019年政府采购预算4869万元,其中:政府采购工程预算4869万元。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我单位对正在实施的项目进行了绩效评价。

  2019年,我单位拟组织对政府预采购的10个项目进行预算绩效评价

  国有资产占用情况

  2018年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,1辆封存移交清车办。

  (五)专项转移支付项目情况

  我单位不存在转移支付情况。
 

  第三部分:名词解释

  (一)财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  (六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

  (七)“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:嵩县产业集聚区2019年部门预算公开表.xls
92fa5fe58377c7a4a6c4e6654afd656d.xls (102.50 KB)