嵩县总工会2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县总工会

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县总工会概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 嵩县总工会2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县总工会2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表
 

  第一部分:嵩县总工会概况

  一、主要职责

  1、职能简介 嵩县总工会的主要职责是按照《工会法》和《中国工会章程》的规定,加强工会组织建设,组织职工积极投身经济建设,依法维护职工的合法权益。

  2、人员情况 一是县总工会现有在职干部职工21人,其中自收自支行政人员12人,事业人员6人,劳务派遣人员5人。二是财政全供离退休人员13人。

  3、机构情况 嵩县总工会设有7个部室:办公室,法律部,保障部,组织部,女工部,生产保护部,职工帮扶中心。

  二、部门预算单位构成

  嵩县总工会部门预算属一级预算部门,只是县总工会本级。
 

  第二部分:嵩县总工会

  2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  2019年收入总计15.67万元,支出总计15.67万元,

  上年相比,收、支总计各增加2.1万元,增长13.4%。主要原因是:一般公共预算收支预算增加2.1万元;

  二、收入预算总体情况说明

  2019年收入合计15.67万元,其中:一般公共预算15.67万元。主要用于13名离退休人员活动经费、福利费、健康休养费和一名离休人员工资支出

  三、支出预算总体情况说明

  2019年支出合计15.67万元,其中:基本支出15.67万元,占100%。主要用于13名离退休人员活动经费、福利费、健康休养费和一名离休人员工资支出。

  四、财政拨款收入支岀预算总体情况说明

  2019年一般公共预算收支预算15.67万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加2.1万元,增加13.4 %,主要原因是:离退休人员工资调整,基本支出增加.

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  2019年一般公共预算支出,年初预算为15.67万元。主要用于13名离退休人员活动经费、福利费、健康休养费和一名离休人员工资支出15.67万元,占100%

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支岀经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。由于我单位执行的是《工会会计制度》,故无此项内容。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  县总工会属自收自支单位,2019年县财政不拨付县总工会行政经费和三公经费,故2019年度没有财政拨款的三公经费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  县总工会属自收自支单位,财政只拨付离退休人员工资,财政不拨付其他行政运行经费,故2019年机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2019年没有政府采购方面的支出

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2019年财政不拨付专项资金,无预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况

  2018年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1

  辆。

  (五)专项转移支付项目情况

  2019年,我单位无专项转移支付项目
 

  第三部分:名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:嵩县总工会2019年度部门预算公开表.xls
03b5424b5a6ccd0483b1042584150975.xls (77.50 KB)