嵩县交通运输局2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

嵩县交通运输局

2019年度部门预算公开

2019年3月

目录

第一部分 嵩县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 嵩县交通运输局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:嵩县交通运输局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分:嵩县交通运输局概况

一、主要职责

(一)根据国民经济和社会发展需要,研究制定全县交通基础设施建设、交通运输、内河航运等方面的发展战略和政策,拟定有关规范性文件并监督执行。

(二)负责组织编制全县交通运输行业发展规划,统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河运输的发展规模、速度和比例,制订长远规划和年度计划,参与制定物流业发展规划并监督实施。

(三)负责全县公路、水路交通的行业管理和运输组织管理,完成国家重点物资、紧急物资、抢险救灾物资等指令性公路运输任务,组织重点交通工程建设的实施。

(四)负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场;承担全县公路运输市场、客运市场、搬运装卸市场、机动车维修市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助业市场、汽车租赁、出租汽车、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;负责营运机动车技术监督、运输服务辅助业市场的行业市场和管理;负责营运机动车技术监督、运输争议仲裁的监督管理;建立完善的交通运输信息服务体系,引导交通运输业优化结构、协调发展。

(五)负责全县水路、公路建设、养护、管理和公路工程勘察设计、造价定额、质量管理及交通基础设计建设的招投标工作;负责城市客运管理工作、城乡客货运输的衔接协调工作和综合交通运输体系建设工作。

(六)指导交通行业企事业单位的体制改革和管理工作;负责局直属单位国有资产的管理和保值增值监督。

(七)指导全县交通系统的精神文明建设和职工队伍建设;组织、指导、管理交通行业人才预测、教育、培训和劳动工资工作;负责抓好局属单位组织建设、宣传教育。

(八)负责全县交通系统对外经济技术合作、经济贸易、引进外资、开展对外交通合作与交流等涉外工作。

(九)负责制订全县交通科研的中长期发展规划和年度计划,组织重大科技项目开发,推动行业科技进步;指导全县交通系统安全、节能、设备管理以及质量管理工作。

(十)会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其它经济政策。

(十一)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十二)负责全县交通行政执法、行政执法监督、行政复议、行政应诉等交通法制工作。

(十三)组织协调全县交通战备工作。

(十四)负责联运市场培育管理工作。

(十五)负责制定全县交通扶贫的规划、年度计划;组织交通扶贫工程招标、投标,督促检查工程进度、工作质量及竣工验收工作。

(十六)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(十七)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

嵩县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和预决算归口县财政局管理的局属单位预算,分别是:

1、嵩县交通运输局机关

2、嵩县公路管理局

3、嵩县农村公路管理所

4、嵩县道路运输管理局

5、嵩县交通运输执法所

6、嵩县地方海事处

 

第二部分:嵩县交通运输局

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计8804.23万元,支出总计8804.23万元。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计8804.23万元,其中:财政一般拨款2799.26万元,国有资产有偿使用收入4.9万元,上级提前告知一般性转移支付资金479.33万元,专项转移支付资金5520.74万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计8804.23万元,其中:基本支出3187.95万元,占36.21%。其中包括工资福利支出2869.56万元,商品和服务支出304.67万元,对个人和家庭的补助13.72万元;项目支出5616.28万元,占63.79%。其中包括一般性项目支出117.40万元,专项资金5498.88万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政一般拨款预算收支8804.23万元,其中基本支出一般公共预算收支拨款2744.16万元,上级提前告知443.79万元,项目支出一般公共预算收支拨款60万元,上级提前告知5556.28万元。政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为8804.23万元。主要用于以下方面:工资福利支出2869.56万元,占32.59%;对个人和家庭的补助支出13.72万元,占0.16%;商品和服务支出304.67万元,占3.46%;一般性项目支出117.40万元, 占1.33%。;专项资金5498.88万元,占62.46%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017) 98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费支出预算为财政一般拨款6.7万元。 其中公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出;公务用车运行维护费3.7万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说

(一)政府采购支出情况

2019年政府采购预算无安排

(二)预算绩效管理工作开展情况

2018年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我局对负责管理的局机关及5个单位进行了预算绩效评价。2019年,我局拟组织对局机关及5个单位进行预算绩效评价。

(三)国有资产占用情况

2019年期末,我局共有车辆44辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车20辆;其他用车6辆。

(四)转移支付项目情况

2019年,我局负责管理的一般转移支付资金共117.40万元;专项转移支付资金共5498.88万元。

 (五)专项转移支付项目情况
 2019年,我单位无专项转移支付项目

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入” “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费原安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。做好项目申报公开等相关工作。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:嵩县嵩县交通运输局2019年部门预算公开表.xls
d5d8cdc600807038127e727e3177646a.xls (137.00 KB)