嵩县发展和改革委员会2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县发展和改革委员会

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

   第一部分 嵩县发展和改革委员会概况

   一、主要职能

   二、部门预算单位构成

   第二部分 嵩县发展和改革委员会2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县发展和改革委员会2019年度部门预算表

  一、2019年度部门收支总体情况表

  二、2019年度部门收入总体情况表

  三、2019年度部门支出总体情况表

  四、2019年度财政拨款收支总表

  五、2019年度公共预算支出情况表

  六、2019年度支出经济分类汇总表

  七、2019年度一般公共预算“三公”经费表

  八、2019年度政府性基金支出情况表
 

  第一部分 嵩县发展和改革委员会概况

  一、主要职责

  (一)嵩县发展和改革委员会主要职责是:拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。参与分析研究全县财政、金融运行情况,承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全县经济体制改革试点工作。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订县域协调发展的战略、规划和重大政策,负责县域经济协作的统筹协调;研究提出全县城镇化发展战略和重大政策,组织拟订城镇发展和区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施,协调解决重大问题。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任;组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管,指导和协调全县招投标工作。组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。研究提出全县服务业的发展战略、政策。制定和落实各项优惠扶持政策,推进服务业体制和机制创新。建立健全服务业重点项目责任制,引导资金投向重点发展产业。负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。承办县政府交办的其他事项。

  (二)物价办主要职能是依法管理全县商(产)品价格、行政事业性和经营服务性收费,依法制定或调整价格和收费标准。开展价格成本监审、市场价格监测和价格成本调查。开展行政事业性收费及价格监督检查。对赃物、罚没物、车辆定损、抵押物、保险理赔物价格认证。

  (三)以工代赈领导小组办公室主要职能是负责以工代赈规划筛选及项目报批、检查验收、资金拨付等业务。

  二、部门预算单位构成

  嵩县发展和改革委员会部门预算包括本级部门预算和二级机构部门预算,分别是:

  嵩县发展和改革委员会本级

  嵩县以工代赈领导小组办公室

  嵩县物价办
 

   第二部分 嵩县发展和改革委员会2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出总体预算情况说明

  2019年度部门预算收入总计538.93万元。其中:财政一般拨款收入496.93万元,缴入国库的行政事业性收费收入42万元。支出总计538.93万元,其中:基本支出514.93万元,项目支出24万元。

  二、收入预算总体情况说明

  2019 年收入总计 538.93万元,其中:财政一般拨款收入496.93万元,缴入国库的行政事业性收费收入42万元。

  三、支出预算总体情况说明

  2019 年支出总计538.93 万元,其中:基本支出514.93万元,项目支出24万元。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019 年一般公共预算收入预算538.93万元。其中:财政一般拨款收入496.93万元,缴入国库的行政事业性收费收入42万元。一般公共预算支出预算538.93万元,其中:一般公共预算514.93万元,一般性项目支出24万元。政府性基金收支预算 0 万元。

  五、一般公共预算支出预算情况说明 2019 年一般公共预算支出年初预算为538.93 万元。主要用于以下方面:工资福利支出417.48万元,商品服务支出78.51万元,对个人和家庭的补助18.94万元,一般性项目支出24万元。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2019年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 11万元,其中:①因公出国(境)费 0元。②公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。③公务用车购置及运行维护费 5万元,其中公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 5万元,主要用于开展发改事务等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。③会议费0万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019 年行政运行经费支出预算399.66万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购收支

  2019 年政府采购预算安排4.65万元。

  (三)固定资产情况

  2019 年期末,我委固定资产预增至23.1万元。

  (四)、预算绩效管理工作开展情况

  2019年我委拟组织对所属部门进行绩效评价。
    (五)、专项转移支付项目情况
    2019年,我单位无专项转移支付项目

 

  第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:嵩县发改委2019年度部门预算公开表.xls
ed5efcad20a5d3c95b9aeae9e3324263.xls (101.00 KB)