嵩县老干部局2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县老干部局

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县老干部局概况

  一、主要职能

  二、机构职责

  第二部嵩县老干部局2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县老干部局2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  

  第一部分:嵩县老干部局概况

  一、主要职责

  1、贯彻落实党中央,国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定,会同县有关部门研究拟定全县老干部工作的有关规定和工作方案。

  2、做好老干部的安置工作,协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制,检查、督促老干部政治、生活待遇的落实。

  3、搞好离退休干部党支部建设,做好新形势下老干部的思想政治工作。

  4、管理老干部服务机构。检查、指导县老干部学校、县老干部活动中心及下级老干部活动室工作。

  5、负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。

  6、负责编制各个时期的老干部名单,搞好全县老干部的统计工作。

  7、完成县委和上级老干部部门交办的其它任务。

  二、机构编制

  中共嵩县县委老干部局是县委组织部的部门管理机构,主管全县老干部工作,规格为正科级。根据中共嵩县县委办公室关于印发《中共嵩县县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(嵩办〔2002〕30号),县委老干部局设置一个综合办公室。县委老干部局机关行政编制4名。其中局长1名,副局长1名,股级职数1名,工勤人员1名(事业编制)。根据关于嵩县党政机关政法机关行政编制调整分配(追加使用)的通知(嵩编〔2006〕27号),追加老干部局行政编制1名。根据《关于成立嵩县老干部教育活动中心的批复》(嵩编〔2012〕32号)文件,成立嵩县老干部教育活动中心,为隶属于嵩县老干部局领导的股级事业单位,核定财政全供事业编制5名,实有4人。
 

  第二部分:嵩县老干部局2019年度部门预算情况说明

  收入支出预算总体情况情况说明

  2019年收入总计142.85万元,支出总计142.85万元,与上年相比,收、支总计各增加2.88万元,增长率负11%。

  二、收入预算总体情况说明

  2019年度部门预算总收入142.85万元,其中:一般公共预算82.77万元,生产建设和事业发展专项支出60.08万元。

  三、支出预算总体情况说明

  2019年度部门预算总支出142.85万元。主要包括基本支出和项目支出。其中基本支出:工资福利支出66.82万元,商品和服务支出2.88万元,对个人和家庭的补助支出13.09万元;生产建设和事业发展专项支出60.08万元。增长率2%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019年度一般公共预算收支预算82.77万元。政府性基金收支0万元。与上年相比一般公共预算收支预算下降11.12万元,增长率负11%。主要是工作原因,人员调出。因此经费下降。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  2019年度一般公共预算支出年初预算,82.77万元。主要用于以下方面:工资福利支出66.82万元,商品和服务支出2.85万元,对个人和家庭的补助支出13.09万元。

  六、支出预算经济分类情况说明

  暂无

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  2019年“三公”经费预算支出9.55万元,其中公务用车运行费7.65万元,公务接待1万元,会议费0.9万元。201年三公经费预算支出12.21万元,其中公务用车运行费支出7.65万元,公务接待支出2.26万元,会议费2.30万元。

  2019年三公经费预算支出相比2018年有所减少,主要原因一是规范接待,降低标准,减少浪费;二是加强车辆管理,减少维修费用;三是厉行节约,压缩开支。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  其他重要事项的情况说明

  机关运行经费支出情况

  2019年机关运行经费支出预算66.82元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

  政府采购支出情况

  2019年政府采购预算安排30.1万元,政府采购货物预算30.1万元。

  预算绩效管理工作开展情况

  按照上级安排开展绩效管理工作。

  国有资产占有情况

  2019年期末,我单位房屋及构筑物13万元,通用设备类资产4.10万元,专项设备类设备0.64万元,家具、用具类资产2.72万元,合20.46万元。

  专项转移支付项目情况

  暂无
 

  第三部分:名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:嵩县老干部局2019年预算公开表.xls
788e059038735668b66e85afc89fb429.xls (79.00 KB)