嵩县残疾人联合会2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县残疾人联合会

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县残疾人联合会概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置情况

  第二部分2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县残疾人联合会2019年度部门预算表

  附表1:收入支出预算总表

  附表2:收入预算总表

  附表3:支出预算总表

  附表4:财政一般拨款支出表(按单位)

  附表5:财政一般拨款基本支出表

  附表6:支出经济分类汇总表

  附表7:政府性基金预算支出表

  附表8:财政一般拨款“三公”经费支出表
 

  第一部分 嵩县残疾人联合会概况

  一、主要职责

  嵩县残疾人联合会主要协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  二、部门机构设置情况

  嵩县残疾人联合会为正科级事业单位,编制五名,其中领导职数一正一副,经费形式为财政全供。内设五个职能股室:办公室、康复股、维权股、计划财务股和就业服务所。各部门职能如下:

  1、办公室综合协调、督办机关重要政务、事务;负责会议的组织安排及议定事项的督办;负责信息、文秘、档案、机要和机关行政等工作;

  2、康复股组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;协调有关部门开展残疾预防工作;

  3、维权股配合有关方面对《残疾人保障法》等法律、法规和政策执法情况进行监督检查;配合有关部门为残疾人提供法律援助和服务;负责残疾人的来信来访工作;负责无障碍设施的推进工作。

  4、计划财务部负责机关财务的日常工作,编制残疾人事业资金预算、决算;协调财政、税务等部门做好资金保障及残疾人就业保障金征收。

  5、就业服务所协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划;促进残疾人教育,开展残疾人职业培训;负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作;组织实施残疾人扶贫解困工作;协助有关部门开展残疾人社会保障工作。
 

  第二部分 嵩县残疾人联合会2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  2019年收入总计356.45万元,支出总计356.45万元,与上年相比,收、支总计各减少95.05万元,增加-21%。减少的主要原因是:2018年上级提前下达一般转移支付224.45万元,2019年没有安排。

  二、收入预算总体情况说明

  2018收入预算356.45万元,其中:财政一般拨款76.55万元,残疾人保障金收入279.9万元。。

  三、支出预算总体情况说明

  2018年支出预算356.45万元,按支出功能分类,行政运行57.66万元,基本养老保险缴费支出10.21万元,老干部活动费900元,残疾人康复5.5万元,残疾人就业和扶贫71万元,残疾人体育2万元,其他残疾人事业支出201.4万元,行政单位医疗3.58万元,事业单位医疗3.58万元,住房公积金5.11万元。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019年一般公共预算收支预算76.55万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加14.15万元,增加22.68%,主要原因是:人员工资等增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  2019年财政一般拨款支出预算76.55万元,其中:基本工资28.5万元,津贴补贴12.53万元,奖金6.84万元,伙食补助费2.9万元,失业保险0.11万元,养老保险10.21万元,退休费1.12万元,工会经费0.82万元,福利费0.88万元。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为10万元,与上年持平。具体支出情况如下:因公出国(境)费0万万元。(二)公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。(三)公务用车购置及运行维护费7万元,系公务用车运行维护费,主要用于开展残疾人扶持业务等支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年机关运行经费支出预算58万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  无

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  无

  (四)国有资产占用情况

  2019年,我局共有车辆1辆,系一般公务用车。单价50万万元以上通用设备0台(套),单位价值100万万元以上专用设备0台(套)。

  (五)专项转移支付项目情况

  无
 

  第三部分名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:嵩县残疾人联合会2019年度部门预算公开.xls
894be2b6e046bddaa22cb59ef9532604.xls (90.50 KB)