嵩县住房和城乡建设局2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县住房和城乡建设局

  2019 年度部门预算公开

  2019 年 3月

  目 录

  第一部分 嵩县住房和城乡建设局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 嵩县住房和城乡建设局 2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县住房和城乡建设局 2019 年度部门预算表

  附表1、部门收支预算总表

  附表2、部门收入预算总表

  附表3、部门支出预算总表

  附表4、财政拨款收支预算总表

  附表5、财政一般公共预算支出表

  附表6、支出经济分类汇总表

  附表7、一般预算“三公经费”支出预算表

  附表8、政府性基金支出预算表
 

  第一部分:嵩县住房和城乡建设局概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家有关城乡规划、建设、园林绿化、公用事业、人民防空的方针、政策,负责综合协调全县城乡规划、建设、园林绿化、公用事业、人民防空等工作。

  (二)综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、建材业、房地产业、室外装饰装修业、监理业、勘察设计咨询业和市政公用事业,负责全县城乡规划、建设工作。

  (三)参与制定本行政区域内国民经济和社会发展规划;组织编制县城城镇体系规划,城市总体规划、专业规划、分区规划、控制性详细规划、城市设计;检查和监督县城总体规划,村镇规划的编制和城市规划管理,负责城市总体等规划的审查报批。

  (四)负责城市建设年度计划的编制和统计,城市维护建设资金和专项资金的管理和使用及监督、检查工作。

  (五)负责指导和管理建筑市场、工程监理、工程定额、招投标;监督检查工程质量及施工安全;组织大中型建设项目和各类工程项目的开工审批及重点建设工程的竣工验收;负责城市建设拆迁规划管理工作。

  (六)负责全县城市道路、桥梁、供排水等市政设施建设项目、基础设施项目的计划审批、组织实施及配套建设工作。

  (七)负责全县新型墙体材料及建筑节能行业管理、改革,粉煤灰综合利用、散装水泥、砂石、商品混凝土和建筑节能的管理工作。

  (八)综合管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防和附建式地下空间工程建设工作。

  (九)负责全县各类建设项目的建设用地和建设工程的规划管理,核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。

  (十)综合管理全县工程建设和城乡建设勘察设计工作;主管全县勘察测绘行业管理和测量标志的保护工作,负责全县规划设计及勘察测绘行业的资质认证和管理。

  (十一)主管本县辖区内城市供排水、污水处理、燃气(含液化石油气、燃气具)、城市热力等工作。

  (十二)负责制订城市照明规划,对道路照明设计进行监督管理。

  (十三)负责编制城市绿化规划并负责组织实施;负责城市规划区内的园林建设项目的规划、设计;参加审查城市建设项目中附属绿化工程设计方案;负责城市区绿化工程的质量管理工作;负责风景名胜区规划并监督实施等工作。

  (十四)负责城市园林绿化企业资质审核、年检等工作。拟定城市公园、风景名胜区的规划并监督实施;指导公园、苗(花)圃、园林设计等工作。

  (十五)负责编制、组织实施全县人民防空建设的规划和年度工作计划;组织制定(修订)城市防空袭预案和重要经济目标防护方案,并监督检查执行情况;指导、检查群众防空组织建设、组织防空演习;组织指导人民防空专业队伍建设和训练;逐步承担组织协调部分灾害的应急救援和指挥通信保障工作。

  (十六)负责人民防空隐蔽工作和通信、警报工程的建设与管理,负责对人民防空通信、警报设施的搬迁、拆除的审批;保障战时和应急情况下人防通信、警报畅通。

  (十七)负责统一组织实施全县单独修建或结合地面建筑修建人防工程的管理;负责对防空地下室工程的立项、方案设计及拆除、报废人防工程的审批;参与城市地下室空间开发利用与人防工程设施的规划、建设和管理。

  (十八)依法筹集人民防空建设经费,编制人民防空经费预算,对使用情况实施监督检查。

  (十九)负责局机关和直属单位的人员、机构编制工作;负责行业科技人才队伍建设和执业资格的管理工作;负责行业职工培训与继续教育工作;负责本系统的法制建设和精神文明建设工作;负责局机关和局属单位离退休职工管理工作。

  (二十)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

  (二十一)承办县政府交办的其它事项。

  部门预算单位构成

  嵩县住房和城乡规划建设局预算为嵩县住房和城乡建设局机关本级预算
 

  第二部分:嵩县住房和城乡建设局

  2019 年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总表情况说明

  2019年度收入预算为1317.75万元,支出预算为1317.75万元。

  二、收入预算总表情况说明

  2019 年收入预算为1317.75 万元,一般公共预算收入1317.75万元

  三、支出预算总体情况说明

  2019 年支出预算为1317.75 万元,其中:基本支出 981.75 万元;一般性项目支出 336万元。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入预算为1317.75万元,其中财政一般拨款473.45万元,缴入国库的行政事业性收费831万元,国有资产有偿使用收入13.3万元。财政拨款支出预算为1317.75万元,其中基本支出981.75万元,一般性项目支出 336万元。

  五、财政一般公共预算支出情况说明

  2019 年财政一般公共预算支出年初预算为1317.75万元,包括基本支出981.75万元,项目支出336万元。其中基本支出中工资福利支出为800.08万元,对个人和家庭的补助支出为11.4万元,商品和服务支出为170.27万元;项目支出为一般性项目支出336万元。

  六、支出经济分类汇总表预算情况说明

  2019年财政拨款支出预算为1317.75万元,其中基本支出为工资福利支出为800.08万元,对个人和家庭的补助支出为11.4万元,商品和服务支出为170.27万元;项目支出为一般性项目支出336万元。

  七、 一般公共预算“三公经费”支出预算情况说明

  2019年度一般公共预算“三公”经费年初预算为33.1万元,较上年减少0.9万元,降低0.26%:具体支出情况如下:(一)公务用车及运行费15万元;主要用于开展质量监督检查、建筑工地安全、农村环境整治,路灯亮化,人防工程、规划编制、绿化管护等工作所需公务用车及专业工具车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数较上年减少 4万元,主要原因是单位严格落实厉行节约的有关要求,严控车辆运行相关支出,车辆运行维护费用大幅减少。

  (二)公务接待费18.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年度没有政府性基金收入预算,也没有政府性基金支出预算

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019 年机关运行经费支出预算 981.75 万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2019 年政府采购预算安排145.2万元,为办公设备购置、专用设备购置等货物采购。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我局对负责管理的项目进行预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况

  2018 年期末,我局共有车辆5辆,其中:一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车1 辆;其它工具用车2辆。通用设备130台。

  (五)专项转移支付项目情况

  2019 年,我局没有专项转移支付项目。
 

  第三部分:名词解释

  财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 附件:嵩县住房和城乡建设局2019年预算公开表.xls
9ef8edde6b2ffbaa9e552b20329b6741.xls (95.00 KB)