二0一七年财政决算情况说明
来源:财政局 时间:2018-11-20

  二0一七年财政决算情况说明

  二0一七年我县财政收入累计完成115998万元,占年预算100332万元的115.6%,比去年同期增长50.7%。其中:一般公共预算收入完成74698万元,基金预算收入完成41300万元。财政支出累计执行350858万元,比去年同期增长9%。其中:一般公共预算支出完成320158万元,基金预算支出完成30700万元。

  一、财政收入

  (一)、一般公共预算收入完成74698万元,占年预算的103.1%,比去年同期增长15.5%。

  1、增值税完成12437万元,占年预算的107.4%,比去年同期增长99.2%。

  2、营业税完成96万元。

  3、企业所得税完成6039万元,占年预算的110.7%,比去年同期增长24%。

  4、个人所得税完成953万元, 占年预算的129.7%,比去年同期增长45.3%。

  5、资源税完成8079万元,占年预算的157.1%,比去年同期增长76%。

  6、城市维护建设税完成1035万元,占年预算的109.5%,比去年同期增长22.6%。

  7、房产税完成624万元,占年预算的125.3%,比去年同期增长40.5%。

  8、印花税完成507万元,占年预算的131.7%,比去年同期增长47.4%。

  9、城镇土地使用税完成1009万元,占年预算的101.3%,比去年同期增长13.5%。

  10、土地增值税完成511万元,占年预算的53.3%,比去年同期增下降40.3%。

  11、车船使用税完成128万元,占年预算的32.3%,比去年同期下降63.7%。

  12、耕地占用税完成15776万元,占年预算的93.8%,比去年同期增长26.7%。

  13、契税完成607万元,占年预算的58.6%,比去年同期下降34.3%。

  14、烟叶税完成433万元,占年预算的39.8%,比去年同期下降55.5%。

  15、专项收入完成1677万元,占年预算的63.6%,比去年同期下降41.2%。

  16、行政性收费收入完成15310万元,占年预算的114.9%,比去年同期下降0.2%。

  17、罚没收入完成4747万元,占年预算的103.2%,比去年同期增长129.1%。

  18、国有资本经营收入完成918万元。

  19、国有资源有偿使用收入完成3151万元,占年预算的108.1%,比去年同期增长27.7%。

  20、捐赠收入完成329万元,占年预算的108.2%,比去年同期增长344.6%

  21、政府住房基金收入完成131万元,占年预算的54.6%,比去年同期增长33.7%。

  22、其他收入完成201万元,占年预算的132.2%,比去年同期下降67.6%。

  (二)、基金预算收入完成41300万元。

  二、财政支出

  (一)、一般公共预算支出完成320158万元,占年调整预算321442万元的99.6%,比去年同期增长11.1%。

  1、一般公共服务支出20149万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长12.3%。

  2、公共安全支出11934万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长41.8%。

  3、教育支出70695万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长3.6%。

  4、科学技术支出2880万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长43.4%。

  5、文化体育与传媒支出3136万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长15.2%。

  6、社会保障和就业支出22036万元,占年调整预算的96%,比去年同期下降8.3%。

  7、医疗卫生支出46782万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长23.5%。

  8、节能环保支出6363万元,占年调整预算的99.8%,比去年同期下降27.8%。

  9、城乡社区事务支出15509万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长328.6%。

  10、农林水事务支出97124万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长36.6%。

  11、交通运输支出6145万元,占年调整预算的94.5%,比去年同期下降37%。

  12、资源勘探电力信息等事务支出1649万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长34.2%。

  13、商业服务业等事务支出2053万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长52.5%。

  14、国土资源气象等事务支出4010万元,占年调整预算的100%,比去年同期下降42.8%。

  15、住房保障支出5518万元,占年调整预算的100%,比去年同期下降53.6%。

  16、粮油物资储备事务支出859万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长61.2%。

  17、其他支出742万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长2.6%。

  (二)、基金预算支出完成30700万元。

  三、转移支付情况

  一般性转移支付资金134808万元,其中:均衡性转移支付资金48015万元,成品油价格和税费改革转移支付补助资金180万元,基层公检法司转移支付资金1654万元,城乡义务教育等转移支付资金15243万元,基本养老保险和低保等转移支付资金8097万元,城乡居民医疗等转移支付资金22967万元,农村综合改革转移支付资金2062万元,产粮(油)大县奖励资金资金1018万元,重点生态功能区转移支付资金5525万元,贫困地区转移支付资金7034万元,结算补助资金10378万元,固定数额补助资金12635万元。一般性转移支付资金全部用于人员经费、民生支出和必要的县级配套支出。

  专项转移支付资金77133万元,其中:一般公共服务转移支付资金63万元,公共安全转移支付资金672万元,教育转移支付资金10270万元,科学技术转移支付资金140万元,文化体育与传媒转移支付资金897万元,社会保障和就业转移支付资金8308万元,医疗卫生与计划生育转移支付资金11409万元,节能环保转移支付资金2988万元,农林水转移支付资金27432万元,交通运输转移支付资金10313万元,资源勘探信息等转移支付资金610万元,商业服务业等转移支付资金1655万元,国土海洋气象等转移支付资金943万元,住房保障转移支付资金1278万元,粮油物资储备等转移支付资金155万元,年终除1284万元专项转移支付资金回来较晚结转下年外,其余所有专项转移支付资金已全部按项目拨付单位。

  四、三公经费支出情况

  2017年三公经费累计支出2036万元,比2016年累计支出1687万元增加支出349万元,公务车维护和公务接待费增长的原因,一是随着经济的发展,物价上涨,油价有新上升;二是公车使用年限已久,维修和油耗费用大。比去年同期增长20%。

  五、政府采购情况

  2017年共批复采购计划469次,批复采购预算总资金为15.06亿元,实际采购额为(合同备案成功164次)6.52亿元,其中:货物类;4786.9万元;工程类;5.93亿元;服务类;1073万元。节约资金4228.1万元,节约率6.48%。纳入集中采购和分散采购的项目有效的降低了财政支出,最大限度发挥了财政性资金的使用效益。

  六、债务情况

  2017年底我县县本级及所属16个乡镇政府性债务余额140196万元,其中:政府负有偿还责任的债务132967万元,政府负有担保责任的债务3459万元,政府可能承担一定救助的债务3770万元。

  七、绩效评价工作开展情况

  2017年度预算安排20万元以上项目的支出设置了绩效目标,涉及项目106个,资金12.9亿元。年初绩效目标预算编制与部门预算“两上两下”编审同步。全年开展预算绩效自我评价项目106个,重点评价项目36个,涉及资金2.7亿元。

  八、人员基本情况

  二0一七年底各行政事业单位总人数为15216人。财政供养人员14997人(财政拨款开支人员2779人,财政补助开支人员12218人),其中:乡镇财政供养人员1239人。

  九、年终结余

  二0一七年公共财政预算收入74698万元,上级补助收入218093万元,债券转贷收入24441万元,上年结余340万元,调入预算稳定调节基金10502万元,调入资金29860万元,收入合计357934万元。年终决算公共财政预算支出320158万元,上解支出11805万元,债券还本支出23450万元,补充预算稳定调节基金1237万元。当年公共财政预算结余31284万元,结转下年支出1284万元。

  基金预算收入完成41300万元,上级补助收入12376万元。基金预算支出30700万元。

  附件:2017年嵩县决算表.xls
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